| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 |
| Número do empenho: | 8897 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM- 1 lavagem jbe6i76 2 lavagem imt7410 2 lavagem iux5096 2 lavagem jav9b05 1 lavagem ixc4677 2 lavagem jbe6e17 1 lavagem itc2502 1 lavagem jav5b41 Finalidade: lavagem de veiculos - 1 lavagem jbe6i76 2 lavagem imt7410 2 lavagem iux5096 2 lavagem jav9b05 1 lavagem ixc4677 2 lavagem jbe6e17 1 lavagem itc2502 1 lavagem jav5b41 | 630,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | LAVAGEM- 1 lavagem jbe6i76 2 lavagem imt7410 2 lavagem iux5096 2 lavagem jav9b05 1 lavagem ixc4677 2 lavagem jbe6e17 1 lavagem itc2502 1 lavagem jav5b41 Finalidade: lavagem de veiculos - 1 lavagem jbe6i76 2 lavagem imt7410 2 lavagem iux5096 2 lavagem jav9b05 1 lavagem ixc4677 2 lavagem jbe6e17 1 lavagem itc2502 1 lavagem jav5b41 | 630,00 | ||
| 14/10/2026 | LAVAGEM- 1 lavagem jbe6i76 2 lavagem imt7410 2 lavagem iux5096 2 lavagem jav9b05 1 lavagem ixc4677 2 lavagem jbe6e17 1 lavagem itc2502 1 lavagem jav5b41 Finalidade: lavagem de veiculos - 1 lavagem jbe6i76 2 lavagem imt7410 2 lavagem iux5096 2 lavagem jav9b05 1 lavagem ixc4677 2 lavagem jbe6e17 1 lavagem itc2502 1 lavagem jav5b41 | 630,00 | ||
| 16/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8897/2026 EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 - 6036 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
