| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
| Número do empenho: | 8908 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IYV0210 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IYV0210 | 580,00 | 580,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAL4G73 | 235,00 | 235,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAL4G73 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAL4G73 | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JDN1J07 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JDN1J07 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IYV0210 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IYV0210 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAL4G73 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAL4G73 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAL4G73 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JDN1J07 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JDN1J07 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO | 1.815,00 | ||
| 14/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/157; E/158; E/159; E/162; E/161; E/165; E/164; REF. EMPENHO 8908/2026 333 - ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA | 1.815,00 | ||
| 19/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8908/2026 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 | 1.815,00 | ||
| TOTAL | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
