| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL ME |
| Número do empenho: | 8933 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materiais diversos Finalidade: Materiais para ornamentação de espaços para eventos municipais. | 1.483,30 | 1.483,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | materiais diversos Finalidade: Materiais para ornamentação de espaços para eventos municipais. | 1.483,30 | ||
| 15/10/2026 | Conforme DANFE Nº 001/131; REF. EMPENHO 8933/2026 6713 - SIRLEI VALDIRES DIEHL ME | 1.483,30 | ||
| 21/10/2026 | CNPJ ERRADO | -1.483,30 | ||
| 21/10/2026 | CNPJ ERRADO | -1.483,30 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
