| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNDO MAGICO BRINQUEDOS |
| Número do empenho: | 8985 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS Finalidade: Brinquedos inflaveis para atividades com alunos da Escola Jubare. | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS Finalidade: Brinquedos inflaveis para atividades com alunos da Escola Jubare. | 2.700,00 | ||
| 23/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/138; REF. EMPENHO 8985/2026 7008 - MUNDO MAGICO BRINQUEDOS | 2.700,00 | ||
| 23/10/2026 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 8985/2026, 7008 - MUNDO MAGICO BRINQUEDOS | 108,54 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 108,54 | |
| SALDO A PAGAR | 2.591,46 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 23/10/2026 | 108,54 | Lançada | |
| TOTAL | 108,54 |
