| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MADALOZZO MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 9003 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DIVERSOS DE NATAL -abraçadeira, cinta, fitas, silicone, pincel, alicate. Finalidade: Materiais para decoração natalina | 883,70 | 883,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | MATERIAL DIVERSOS DE NATAL -abraçadeira, cinta, fitas, silicone, pincel, alicate. Finalidade: Materiais para decoração natalina | 883,70 | ||
| 16/10/2026 | Conforme DANFE Nº 001/63; REF. EMPENHO 9003/2026 1075 - MADALOZZO MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 883,70 | ||
| 21/10/2026 | Pagamento de Empenho 9003/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 883,70 | ||
| TOTAL | 883,70 | 883,70 | 883,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
