| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA |
| Número do empenho: | 9017 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: Adiantamento de combustivel para motorista Marcelo em viagem para porto alegre levar paciente Cleonice Deffaci Borsuk em consulta na Oncologia Da Santa Casa De Porto Alegre dia 20/10/2026 AS 14 HS, com saída dia 20/10/2026 as 06 hs e retorno no dia seguinte no inicio da manhã. Copm veiculo ranger IDH 8I26. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: Adiantamento de combustivel para motorista Marcelo em viagem para porto alegre levar paciente Cleonice Deffaci Borsuk em consulta na Oncologia Da Santa Casa De Porto Alegre dia 20/10/2026 AS 14 HS, com saída dia 20/10/2026 as 06 hs e retorno no dia seguinte no inicio da manhã. Copm veiculo ranger IDH 8I26. | 300,00 | ||
| 19/10/2026 | ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: Adiantamento de combustivel para motorista Marcelo em viagem para porto alegre levar paciente Cleonice Deffaci Borsuk em consulta na Oncologia Da Santa Casa De Porto Alegre dia 20/10/2026 AS 14 HS, com saída dia 20/10/2026 as 06 hs e retorno no dia seguinte no inicio da manhã. Copm veiculo ranger IDH 8I26. | 300,00 | ||
| 22/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9017/2026 Marcelo Jose Szlachta - 318 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
