| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 9155 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | Adto-Viagens | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASDICIONAL TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2026 | 403,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | ASDICIONAL TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2026 | 403,17 | ||
| 20/10/2026 | FOLHA DE PGTO 09/2026 | 403,17 | ||
| 27/10/2026 | Pagamento de Empenho 9155/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 403,17 | ||
| TOTAL | 403,17 | 403,17 | 403,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
