| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALMIR A. OLEKSINSKI |
| Número do empenho: | 924 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Concerto de motobomba, troca de capacitor Finalidade: Concerto motobomba Chafariz | 520,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Concerto de motobomba, troca de capacitor Finalidade: Concerto motobomba Chafariz | 520,00 | ||
| 29/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/37; REF. EMPENHO 924/2026 1706 - VALMIR A. OLEKSINSKI | 520,00 | ||
| 29/01/2026 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 924/2026, VALMIR A. OLEKSINSKI | 23,50 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 23,50 | |
| SALDO A PAGAR | 496,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 29/01/2026 | 23,50 | Lançada | |
| TOTAL | 23,50 |
