| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Número do empenho: | 9277 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS CONTRATAÇÃO TEMPORARIA REF FOLHA DE PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2026 | 826,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | INSS CONTRATAÇÃO TEMPORARIA REF FOLHA DE PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2026 | 826,48 | ||
| 20/10/2026 | FOLHA DE PGTO 09/2026 | 826,48 | ||
| TOTAL | 826,48 | 826,48 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 826,48 | |||
