| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 9290 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DO ENSINO FUNDEB ? VAAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA DE PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2026 | 2.518,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | VENCIMENTOS FOLHA DE PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2026 | 2.518,62 | ||
| 20/10/2026 | FOLHA DE PGTO 09/2026 | 2.518,62 | ||
| 27/10/2026 | Pagamento de Empenho 9290/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.518,62 | ||
| TOTAL | 2.518,62 | 2.518,62 | 2.518,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
