| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 930 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA MECÂNICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NO CARRO AMBULÂNCIA DO SAMU IUS7358 | 375,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | MÃO DE OBRA MECÂNICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NO CARRO AMBULÂNCIA DO SAMU IUS7358 | 375,00 | ||
| 29/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/75; REF. EMPENHO 930/2026 5704 - GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 375,00 | ||
| 29/01/2026 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 930/2026, GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 50,44 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 50,44 | |
| SALDO A PAGAR | 324,56 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 29/01/2026 | 50,44 | Lançada | |
| TOTAL | 50,44 |
