| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 9372 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZI1H79 | 1.975,00 | 1.975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZI1H79 | 1.975,00 | ||
| 23/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1982; REF. EMPENHO 9372/2026 1557 - Edemar Luiz de Oliveira | 1.975,00 | ||
| TOTAL | 1.975,00 | 1.975,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.975,00 | |||
