| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 938 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA - Lava roupas, esponja, limpavidro, agua sanitária, alvejante, amaciante , desinfetante e outros Finalidade: Material para UBS | 1.024,08 | 1.024,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | MATERIAL DE LIMPEZA - Lava roupas, esponja, limpavidro, agua sanitária, alvejante, amaciante , desinfetante e outros Finalidade: Material para UBS | 1.024,08 | ||
| 29/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/36838; REF. EMPENHO 938/2026 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 1.024,08 | ||
| TOTAL | 1.024,08 | 1.024,08 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.024,08 | |||
