| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUBIA PAULA FAVRETO |
| Número do empenho: | 9400 | Data de lançamento: | 22/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | fotocelula | 58,00 | 2.900,00 |
| 25.00 | base rele fotocelula material para iluminação pública | 16,50 | 412,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | fotocelula base rele fotocelula material para iluminação pública | 3.312,50 | ||
| 22/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69535122; REF. EMPENHO 9400/2026 7138 - Rubia Paula Favreto | 3.312,50 | ||
| 23/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9400/2026 Rubia Paula Favreto - 7138 | 3.312,50 | ||
| TOTAL | 3.312,50 | 3.312,50 | 3.312,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
