| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: Z BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 9423 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | adesivos Finalidade: adesivos REFREENTE A COAMPANHA NOVEMBRO AZUL 1M X1,30M | 130,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | adesivos Finalidade: adesivos REFREENTE A COAMPANHA NOVEMBRO AZUL 1M X1,30M | 260,00 | ||
| 26/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1667; REF. EMPENHO 9423/2026 1888 - Z BRASIL LTDA | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 260,00 | |||
