| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 64.420.199 PAOLA ONGARATTO PAN |
| Número do empenho: | 9447 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GENEROS ALIMENTICIOS Finalidade: Aquisição de alimentos para confraternização em evento municipal. | 1.155,00 | 1.155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | GENEROS ALIMENTICIOS Finalidade: Aquisição de alimentos para confraternização em evento municipal. | 1.155,00 | ||
| 23/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1; REF. EMPENHO 9447/2026 8021 - 64.420.199 PAOLA ONGARATTO PAN | 1.155,00 | ||
| TOTAL | 1.155,00 | 1.155,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.155,00 | |||
