| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO SUL COMERCIO DE PECAS E TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 9470 | Data de lançamento: | 26/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 22PPG BRANCO | 86,00 | 172,00 |
| 3.00 | TINTA SPRAY | 25,00 | 75,00 |
| 1.00 | TINTA SPRAY Finalidade: PRODUTOS PARA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 36,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | 22PPG BRANCO TINTA SPRAY TINTA SPRAY Finalidade: PRODUTOS PARA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 283,00 | ||
| 26/10/2026 | Conforme DANFE Nº 1/20477; REF. EMPENHO 9470/2026 1703 - AUTO SUL COMERCIO DE PECAS E TINTAS LTDA | 283,00 | ||
| TOTAL | 283,00 | 283,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 283,00 | |||
