| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARSIL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 9471 | Data de lançamento: | 26/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RELE AUTOMOTIVO Finalidade: material para manutenção de micro onibus | 585,00 | 1.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | RELE AUTOMOTIVO Finalidade: material para manutenção de micro onibus | 1.170,00 | ||
| 29/10/2026 | Conforme DANFE Nº 1/3581; REF. EMPENHO 9471/2026 6273 - CARSIL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | 1.170,00 | ||
| TOTAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.170,00 | |||
