| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO BEARZI LTDA |
| Número do empenho: | 9478 | Data de lançamento: | 26/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 220.00 | GENEROS ALIMENTICIOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM EVENTO MUNICIPAL. | 3,50 | 770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | GENEROS ALIMENTICIOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM EVENTO MUNICIPAL. | 770,00 | ||
| 26/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/23199; REF. EMPENHO 9478/2026 7162 - MERCADO BEARZI LTDA | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 770,00 | |||
