| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 948 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ANEL - O - RING - HYUNDAI | 3,00 | 12,00 |
| 2.00 | NITROGÊNIO | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | GÁS R134 P/ AR CONDICIONADO Finalidade: TROCA DE PEÇAS NA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA IUS7358 | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | ANEL - O - RING - HYUNDAI NITROGÊNIO GÁS R134 P/ AR CONDICIONADO Finalidade: TROCA DE PEÇAS NA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA IUS7358 | 392,00 | ||
| 29/01/2026 | Conforme DANFE Nº 000/5630; REF. EMPENHO 948/2026 5704 - GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 392,00 | ||
| TOTAL | 392,00 | 392,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 392,00 | |||
