| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 958 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | RECAPAGEM DE PNEU 225X75 R16 | 439,17 | 1.317,51 |
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO DE PNEU 225X75 R16 | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | RECAPAGEM DE PNEU 225X75 R16 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 225X75 R16 | 1.352,51 | ||
| 02/02/2026 | Conforme DANFE Nº 0/5244; REF. EMPENHO 958/2026 2797 - FM PNEUS LTDA | 1.352,51 | ||
| 02/02/2026 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 958/2026, 2797 - FM PNEUS LTDA | 16,23 | ||
| TOTAL | 1.352,51 | 1.352,51 | 16,23 | |
| SALDO A PAGAR | 1.336,28 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 02/02/2026 | 16,23 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/02/2026 | 16,23 | 897/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 32,46 |
