| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAFICA TRAÇOS |
| Número do empenho: | 994 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRODUTOS DIVERSOS - Ingressos, folders, cartazes Finalidade: Material para eventos do municipio (festa do frango) | 1.011,50 | 1.011,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | PRODUTOS DIVERSOS - Ingressos, folders, cartazes Finalidade: Material para eventos do municipio (festa do frango) | 1.011,50 | ||
| 30/01/2026 | Conforme DANFE Nº 1/27; REF. EMPENHO 994/2026 2385 - GRAFICA TRAÇOS | 1.011,50 | ||
| TOTAL | 1.011,50 | 1.011,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.011,50 | |||
