Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5493 |
11/07/2024 |
MARILUCI PIGATTO KUSIAK |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
5494 |
11/07/2024 |
BIS E BIS AUTO PEÇAS LTDA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
5514 |
11/07/2024 |
GILNEI PAULO ANDREOLA |
3.450,00 |
0,00 |
0,00 |
5522 |
12/07/2024 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
2.479,83 |
2.479,83 |
0,00 |
5541 |
15/07/2024 |
FOLHA PGTO |
461,98 |
461,98 |
0,00 |
5597 |
17/07/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.456,59 |
1.456,59 |
0,00 |
5598 |
17/07/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
969,71 |
969,71 |
0,00 |
18 |
02/01/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
2.293,09 |
2.293,09 |
2.293,09 |
20 |
02/01/2024 |
TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 |
02/01/2024 |
COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
63,04 |
63,04 |
63,04 |
23 |
02/01/2024 |
TISSIANI COM DE MEDICAMENTOS EIRELI ME |
1.113,61 |
1.113,61 |
1.113,61 |
24 |
02/01/2024 |
UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
4.305,00 |
4.305,00 |
4.305,00 |
25 |
02/01/2024 |
SERVIOESTE SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA |
808,44 |
808,44 |
808,44 |
30 |
02/01/2024 |
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
874,34 |
874,34 |
874,34 |
31 |
02/01/2024 |
TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
33 |
02/01/2024 |
SOC.BENEF.JACINTO GODOY |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
44 |
04/01/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
704,01 |
704,01 |
704,01 |
54 |
04/01/2024 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
27,43 |
27,43 |
27,43 |
77 |
04/01/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
8.500,00 |
8.500,00 |
4.748,80 |
81 |
05/01/2024 |
Volmir J Valmorbida |
1.213,48 |
1.213,48 |
1.213,48 |
Sub-total |
30.525,55 |
27.075,55 |
17.956,24 |