Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 761 |
29/01/2025 |
FOLHA PGTO |
121,50 |
121,50 |
121,50 |
| 827 |
29/01/2025 |
THAISA COSTA NASCIMENTO Me |
1.736,90 |
1.736,90 |
1.736,90 |
| 845 |
30/01/2025 |
Carlos Marmentini |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 864 |
31/01/2025 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 865 |
31/01/2025 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 902 |
31/01/2025 |
PAULO CESAR VISENTINI ME |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 903 |
31/01/2025 |
DOLCE AROMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
| 905 |
03/02/2025 |
DOLCE AROMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 950 |
04/02/2025 |
GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 984 |
05/02/2025 |
CLEISON FABRICIO GROLLI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 987 |
05/02/2025 |
BOTA AMARELA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINSETIZACAO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 990 |
05/02/2025 |
DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 991 |
05/02/2025 |
COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
113,29 |
113,29 |
113,29 |
| 992 |
05/02/2025 |
EDGAR CESAR KIELBOWICZ POLAKINHO AUTO SOM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 993 |
05/02/2025 |
EDGAR CESAR KIELBOWICZ POLAKINHO AUTO SOM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 994 |
05/02/2025 |
CATARINA WOLSKI PRIOR |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 995 |
05/02/2025 |
Gerson Luiz Prior |
43,50 |
43,50 |
43,50 |
| 1043 |
07/02/2025 |
THAISA COSTA NASCIMENTO Me |
410,50 |
410,50 |
410,50 |
| 1044 |
07/02/2025 |
EDGAR CESAR KIELBOWICZ POLAKINHO AUTO SOM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1045 |
07/02/2025 |
MULTIMAQ- COM. DE MÁQUIN. P/ ESCRITÓRIO |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| Sub-total |
9.080,69 |
8.840,69 |
8.840,69 |
