Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3484 |
28/04/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
1.480,80 |
1.480,80 |
1.480,80 |
3495 |
28/04/2025 |
FRANCINE MIOTTO DERMATOLOGIA LTDA |
7.759,52 |
7.759,52 |
7.759,52 |
3496 |
29/04/2025 |
CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA |
2.465,00 |
2.465,00 |
2.465,00 |
3498 |
29/04/2025 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
3499 |
29/04/2025 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
1.487,38 |
1.487,38 |
1.487,38 |
3500 |
29/04/2025 |
Hospital de Caridade Erechim |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
3504 |
29/04/2025 |
DIANA DO NASCIMENTO |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
3505 |
29/04/2025 |
DIANA DO NASCIMENTO |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
3506 |
29/04/2025 |
AZELIA RODRIGUES DA SILVA |
297,50 |
297,50 |
0,00 |
3507 |
29/04/2025 |
Ismael Domingos Bortolanza |
4.599,75 |
4.599,75 |
0,00 |
3508 |
29/04/2025 |
Valeria Salete Anselmini Zabot |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
3510 |
29/04/2025 |
TISSIANI COM DE MEDICAMENTOS EIRELI ME |
4.645,19 |
4.645,19 |
4.645,19 |
3513 |
29/04/2025 |
DIEGO L MARMENTINI |
586,55 |
586,55 |
0,00 |
3517 |
29/04/2025 |
DEZ ELETRICIDADE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3538 |
30/04/2025 |
FAR TREINAMENTOS LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
3540 |
30/04/2025 |
Farmacia São Jorge - Barra do Rio Azul |
97,90 |
97,90 |
97,90 |
3541 |
30/04/2025 |
PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
3542 |
30/04/2025 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
487,50 |
487,50 |
487,50 |
3546 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
5.524,08 |
5.524,08 |
5.524,08 |
3547 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
Sub-total |
34.060,17 |
34.060,17 |
27.846,37 |