Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 897 |
31/01/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
524,00 |
524,00 |
524,00 |
| 898 |
31/01/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 1064 |
10/02/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1105 |
11/02/2025 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
194,99 |
194,99 |
194,99 |
| 1106 |
11/02/2025 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
162,08 |
162,08 |
162,08 |
| 1161 |
14/02/2025 |
Marcelo Jose Szlachta |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1214 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
4.865,78 |
4.865,78 |
4.865,78 |
| 1217 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
406,47 |
406,47 |
406,47 |
| 1317 |
20/02/2025 |
Cassiano Garcias |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1332 |
21/02/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.586,51 |
1.586,51 |
1.586,51 |
| 1333 |
21/02/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
374,90 |
374,90 |
374,90 |
| 1361 |
21/02/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
222,07 |
222,07 |
222,07 |
| 1364 |
21/02/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
6.145,57 |
6.145,57 |
6.145,57 |
| 1806 |
28/02/2025 |
Marcelo Jose Szlachta |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1821 |
28/02/2025 |
GENTE SEGURADORA S.A. |
15.765,60 |
15.765,60 |
15.765,60 |
| 1847 |
05/03/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
6.343,00 |
6.343,00 |
6.343,00 |
| 1848 |
05/03/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.786,00 |
1.786,00 |
1.786,00 |
| 1856 |
06/03/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1862 |
06/03/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 1929 |
07/03/2025 |
Cassiano Garcias |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
40.376,97 |
40.376,97 |
40.376,97 |
