Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8405 |
03/10/2025 |
EVERTON ANTONIO BATISTI |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8444 |
06/10/2025 |
DIENIFER MACHADO MENA BARRETO |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 8479 |
07/10/2025 |
GERVASIO BACKES ME |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 8572 |
09/10/2025 |
MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
323,15 |
323,15 |
323,15 |
| 8573 |
09/10/2025 |
LED TECH-DIEGO PORTELLA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8619 |
10/10/2025 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
126,90 |
126,90 |
126,90 |
| 8622 |
13/10/2025 |
Rubia Paula Favreto |
4.454,00 |
4.454,00 |
4.454,00 |
| 8667 |
13/10/2025 |
GEISON JIERRI LAZAROTTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 8670 |
13/10/2025 |
AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS |
108,34 |
108,34 |
108,34 |
| 8735 |
15/10/2025 |
EVANDRO DA SILVA |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8768 |
17/10/2025 |
NATAL E CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
5.287,50 |
4.644,00 |
0,00 |
| 8801 |
17/10/2025 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
901,20 |
901,20 |
901,20 |
| 8900 |
24/10/2025 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 8908 |
28/10/2025 |
BETA ENGENHARIA LTDA |
32.250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9163 |
28/10/2025 |
ATLAS COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
171,60 |
171,60 |
171,60 |
| 9169 |
28/10/2025 |
TIAGO SCHMIDT 02409052029 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 9204 |
29/10/2025 |
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9233 |
29/10/2025 |
Anderson Ribeiro da Silva |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9240 |
30/10/2025 |
Anderson Ribeiro da Silva |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 9313 |
31/10/2025 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
325,60 |
325,60 |
325,60 |
| Sub-total |
69.856,29 |
27.762,79 |
23.118,79 |
