Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4701 |
22/05/2026 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
686,00 |
686,00 |
686,00 |
| 4706 |
22/05/2026 |
CATARINA WOLSKI PRIOR 61143227034 |
3.132,00 |
3.132,00 |
3.132,00 |
| 4707 |
22/05/2026 |
JULIANO BASSO |
2.810,00 |
2.810,00 |
2.810,00 |
| 4708 |
22/05/2026 |
ARTUZI & BONATTO ENGENHARIA LTDA ME |
13.500,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4711 |
22/05/2026 |
CLEISON FABRICIO GROLLI |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 4712 |
22/05/2026 |
CLARO SA |
3.736,08 |
3.736,08 |
3.736,08 |
| 4719 |
22/05/2026 |
Cassiano Garcias |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4720 |
22/05/2026 |
Cassiano Garcias |
520,95 |
520,95 |
520,95 |
| 4721 |
22/05/2026 |
Marcelo Jose Szlachta |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4722 |
22/05/2026 |
Marcelo Jose Szlachta |
566,60 |
566,60 |
566,60 |
| 4723 |
22/05/2026 |
Mauro Antonio Serraglio |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4724 |
25/05/2026 |
MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 4725 |
25/05/2026 |
MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4726 |
25/05/2026 |
Ismael Cristiano Serafini |
173,65 |
173,65 |
173,65 |
| 4727 |
25/05/2026 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
1.007,00 |
1.007,00 |
0,00 |
| 4728 |
25/05/2026 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
402,60 |
402,60 |
18,72 |
| 4729 |
25/05/2026 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
599,50 |
599,50 |
0,00 |
| 4730 |
25/05/2026 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
225,00 |
225,00 |
10,46 |
| 4731 |
25/05/2026 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
698,00 |
698,00 |
0,00 |
| 4732 |
25/05/2026 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
586,12 |
586,12 |
27,25 |
| Sub-total |
35.773,50 |
25.273,50 |
21.811,71 |
