Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10214 |
28/11/2025 |
JULIANO LOUREIRO DA SILVA |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
| 10216 |
28/11/2025 |
CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10218 |
28/11/2025 |
Marcelo Jose Szlachta |
543,75 |
543,75 |
543,75 |
| 10224 |
28/11/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
199,89 |
199,89 |
199,89 |
| 10230 |
28/11/2025 |
Irani Jose Prior |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
| 10231 |
28/11/2025 |
FORCE TELECOM - VISSOTTO & HARTMANN SERVIÇOS DE CO |
133,30 |
133,30 |
133,30 |
| 10234 |
28/11/2025 |
DEZ ELETRICIDADE LTDA |
932,82 |
932,82 |
932,82 |
| 10238 |
28/11/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
70,58 |
70,58 |
70,58 |
| 10239 |
28/11/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
18,61 |
18,61 |
18,61 |
| 10241 |
28/11/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
315,62 |
315,62 |
315,62 |
| 10242 |
28/11/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
2.028,60 |
2.028,60 |
2.028,60 |
| 10243 |
28/11/2025 |
MARVI MIX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 10244 |
28/11/2025 |
ANDERSON DE DOMENICO |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
| 10246 |
01/12/2025 |
WINCO SISTEMAS LTDA |
452,63 |
452,63 |
452,63 |
| 10248 |
01/12/2025 |
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE RÁDIODIFUSÃO COMUNTÁRIA ITA |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 10250 |
01/12/2025 |
MARIA FERNANDA BUTARELO TOFFOLI |
51,45 |
51,45 |
51,45 |
| 10252 |
01/12/2025 |
DOLCE AROMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 10253 |
02/12/2025 |
MILENA HELEN BEARZI PAN - MATRIZ |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 10260 |
02/12/2025 |
OSCAR BARATIERI |
43,50 |
43,50 |
43,50 |
| 10261 |
02/12/2025 |
Jacir de Re |
43,00 |
43,00 |
0,00 |
| Sub-total |
12.568,75 |
12.568,75 |
12.525,75 |
