Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1001 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
350.000,00 |
28.188,73 |
1.387,89 |
1.387,89 |
| 1002 - MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
13.500,00 |
12.609,73 |
8.070,00 |
8.070,00 |
| 1050 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL A RS 420 - DAER - Nº PROCESSO 21043500139898 |
827.484,68 |
823.410,18 |
823.410,18 |
513.273,62 |
| 1059 - LIGAÇÃO ASFÁLTICA A ITATIBA DO SUL -CONV.DAER Nº AJ/CN/007/2022 FPE Nº 351/2022 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1062 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - CONVÊNIO FPE Nº 2023/5130 |
312.000,00 |
280.604,48 |
280.604,18 |
240.407,10 |
| 1064 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO PALOMA - COMUNIDADE JUBARÉ - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃOPROCESSO Nº REC |
1.302.000,00 |
1.290.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1065 - CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PROPOSTA FNS Nº 12123.7350001/24-003- |
2.026.110,00 |
2.026.110,00 |
98.254,60 |
98.254,60 |
| 1066 - AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA - POÇOS - FPE Nº 1627/2023 - PC |
117.254,18 |
117.236,34 |
117.236,34 |
0,00 |
| 1067 - RECONSTRUÇÃO PONTE PENCIL SOBRE RIO PALOMA - REC-RS4301925-20231114-01 |
206.325,39 |
206.325,39 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
552.000,00 |
246.132,42 |
246.132,42 |
245.904,93 |
| 2003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
2.398.693,80 |
1.498.203,45 |
1.285.895,19 |
1.234.344,88 |
| 2004 - MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
462.000,00 |
435.879,86 |
415.304,86 |
398.274,16 |
| 2005 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
130.000,00 |
91.486,86 |
76.486,86 |
72.742,99 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |
137.500,00 |
66.579,67 |
66.579,67 |
66.579,67 |
| 2009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
566.500,00 |
309.494,83 |
309.494,83 |
309.494,83 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
156.500,00 |
48.491,14 |
44.291,14 |
44.291,14 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
2.160.500,00 |
1.182.208,61 |
1.182.208,61 |
1.157.208,61 |
| 2013 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
420.000,00 |
152.363,41 |
122.880,45 |
122.880,45 |
| 2014 - MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
2.405.000,00 |
1.405.540,68 |
1.403.533,52 |
1.393.306,38 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
369.500,00 |
158.234,20 |
114.559,59 |
110.005,59 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
190.000,00 |
133.617,67 |
129.081,52 |
128.200,76 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
621.500,00 |
337.867,30 |
334.716,69 |
333.989,03 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
715.372,53 |
393.452,46 |
393.452,46 |
393.452,46 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.187.000,00 |
546.540,66 |
495.295,66 |
490.463,12 |
| 2021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
736.500,00 |
381.269,31 |
380.846,46 |
357.812,35 |
| 2022 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
90.000,00 |
48.115,55 |
48.115,55 |
47.736,67 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
261.000,00 |
82.642,28 |
82.642,28 |
82.642,28 |
| 2025 - MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
46.000,00 |
34.898,55 |
34.898,55 |
34.898,55 |
| 2026 - MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL |
275.500,00 |
173.351,66 |
173.351,66 |
173.351,66 |
| 2027 - MANUT. CONV. MERENDA ESCOLAR- FNDE PNAE |
14.200,00 |
10.998,00 |
10.998,00 |
10.645,37 |
| 2028 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE |
35.500,00 |
12.629,70 |
12.629,70 |
12.629,70 |
| 2030 - MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
130.000,00 |
55.376,06 |
55.376,06 |
55.376,06 |
| 2031 - MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
49.000,00 |
28.865,20 |
28.865,20 |
27.017,35 |
| 2032 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS |
38.500,00 |
27.817,47 |
15.317,47 |
15.317,47 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
257.500,00 |
113.837,00 |
80.117,00 |
80.117,00 |
| 2034 - MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
1.440.083,10 |
860.000,37 |
851.044,61 |
833.233,95 |
| 2035 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
2.516.300,00 |
1.962.736,47 |
1.787.886,41 |
1.728.775,12 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
400.500,00 |
189.530,63 |
189.530,63 |
174.901,27 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
742.500,00 |
45.763,53 |
39.763,53 |
38.293,68 |
| 2038 - MANUT. PROGRAMA - ESF/ SAÚDE BUCAL-ESTADUAL |
71.000,00 |
37.343,69 |
37.343,69 |
37.343,69 |
| 2039 - MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS |
86.500,00 |
34.614,88 |
34.614,88 |
34.614,88 |
| 2040 - MANUT.ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
12.000,00 |
6.024,35 |
6.024,35 |
6.024,35 |
| 2042 - MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO |
902.621,60 |
609.490,64 |
584.224,89 |
584.224,89 |
| 2044 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/ CONTROLE DIABETES - CONTRAPARTIDA ESTADUAL |
10.100,00 |
3.640,67 |
3.640,67 |
3.640,67 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
95.000,00 |
30.673,77 |
28.773,77 |
28.773,77 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
25.000,00 |
2.985,34 |
2.985,34 |
2.985,34 |
| 2049 - MANUT. PAB PACS - FEDERAL |
240.500,00 |
127.958,78 |
127.958,78 |
127.958,78 |
| 2052 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
400.100,00 |
101.178,34 |
100.294,34 |
80.707,32 |
| 2054 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
250.000,00 |
128.120,90 |
101.013,20 |
101.013,20 |
| 2055 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 E 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-BARRA DO RIO AZ |
4.582,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
250.000,00 |
117.995,14 |
114.199,13 |
112.765,60 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB |
185.000,00 |
167.248,42 |
167.248,42 |
165.377,17 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
1.979.500,00 |
757.038,94 |
757.038,94 |
757.038,94 |
| 2066 - MANUT. DA PRODUTIVIDADE RURAL - GENÉTICA E OUTRAS |
210.000,00 |
38.238,17 |
38.238,17 |
37.006,17 |
| 2068 - ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL |
2.173.640,12 |
1.563.818,58 |
1.541.818,58 |
1.442.872,37 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
1.551.600,00 |
678.438,16 |
674.470,61 |
646.844,94 |
| 2070 - ENCARGOS ESPECIAIS |
1.458.146,67 |
1.296.286,78 |
1.079.690,95 |
877.128,98 |
| 2073 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM REC. ALIENAÇÃO |
30.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIP./ OBRAS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS |
34.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
935.500,00 |
459.108,72 |
430.728,72 |
415.316,12 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE |
16.229,14 |
8.287,59 |
8.287,59 |
8.287,59 |
| 2078 - MANUT. ASSIST. AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS - PC |
50.500,00 |
25.130,00 |
25.130,00 |
25.130,00 |
| 2080 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA |
130.000,00 |
86.376,53 |
86.376,53 |
67.825,85 |
| 2081 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
86.255,91 |
2.555,48 |
2.555,48 |
2.555,48 |
| 2082 - MANUT. OASF - CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS |
13.700,00 |
4.035,00 |
4.035,00 |
4.035,00 |
| 2083 - MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
45.800,00 |
14.620,85 |
14.620,85 |
14.620,85 |
| 2084 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FAS |
95,41 |
95,41 |
95,41 |
95,41 |
| 2086 - MANUT. BIBLIOT. MUN. GERALDO E. DUDEK |
16.500,00 |
2.185,11 |
2.185,11 |
2.185,11 |
| 2089 - MANUT. PROCADASUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUT. CONV PRO CULTURA FESTAS POPULARES |
56.404,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2091 - EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
39.670,62 |
29.547,00 |
29.547,00 |
29.547,00 |
| 2092 - PROGRAMA AVANÇAR IRRIGA CISTERNAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2094 - MANUT.PORT. Nº1662/2024-MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -PROCESSO Nº 59052.02 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2099 - MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
55.229,14 |
23.879,99 |
13.674,99 |
12.534,86 |
| 2100 - MANUT. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.218, DE 11 DE MAIO DE 2024- PORTARIA FNS 4507/2024 |
4.830,54 |
4.830,54 |
4.830,54 |
4.830,54 |
| 2101 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º LEI PAULO GUSTAVO |
13.720,79 |
13.720,79 |
13.720,79 |
13.720,79 |
| 2102 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART.58º LEI PAULO GUSTAVO |
19.400,56 |
19.400,56 |
19.400,56 |
19.400,56 |
| 2104 - MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS |
433.000,00 |
343.993,29 |
271.625,69 |
257.322,45 |
| 2105 - MANUT.DO ENSINO FUNDEB – VAAR |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2109 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
10.000,00 |
6.300,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 2113 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
231.147,28 |
145.448,62 |
145.176,62 |
144.065,62 |
| 2114 - APLICAÇÃO DO RECURSOS DA GESTÃO SUS- TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2117 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CUSTEIO DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2121 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA CRECHE - FUNDEB |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2123 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES - RES CIB/RS 40/23 - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
8.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
18.500,00 |
10.984,78 |
10.984,78 |
10.984,78 |
| 2125 - PROGRAMA QUALIFICA VIGILÂNCIA RS QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTOS DA VIGILÂNICA EM SAÚD |
10.296,37 |
2.013,20 |
2.013,20 |
2.013,20 |
| 2126 - MANUT.TRANSF. EMENDAS INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA INDIVIDUAL DE DEPUTAD |
26.030,51 |
26.030,51 |
26.030,51 |
26.030,51 |
| 2127 - AÇÕES COBRADE 1.4.1.1.0- PORTARIA Nº 12/SPDC/2025 - PROA Nº 25/0804-0000883-6 - ESTIAGEM |
250.000,00 |
119.488,26 |
119.488,26 |
114.265,29 |
| 2128 - PROGRAMA INVERNO GAÚCHO COM SAÚDE 2025. PORT SES 322/2025 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DO PROJETO LEI ALDIR BLANC - MEDIDA PROVISORIA Nº 990/2020 |
35.577,96 |
1.671,36 |
1.671,36 |
1.671,36 |
| 2130 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PAR |
100.000,00 |
73.900,08 |
66.283,96 |
56.085,02 |
| 2197 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO |
447.500,00 |
149.322,94 |
149.322,94 |
149.322,94 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
54.000,00 |
40.658,86 |
40.658,86 |
40.658,86 |
| 2211 - CONVÊNIO FEP2410/2024 -AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL PROCESSO Nº 22/1500-0013796-3 |
177.028,36 |
65.515,60 |
65.515,60 |
65.515,60 |
| TOTAL |
38.379.331,83 |
23.198.606,47 |
18.694.948,83 |
17.570.772,54 |
