Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1001 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
130.000,00 |
47.246,62 |
47.246,62 |
6.398,91 |
| 1002 - MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
3.100,00 |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 1050 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL A RS 420 - DAER - Nº PROCESSO 21043500139898 |
511.404,31 |
21.799,10 |
6.667,93 |
6.667,93 |
| 1051 - PROGRAMA PAVIMENTA PROCESSO Nº 21/2600-0000545-6 |
202.399,68 |
184.889,18 |
183.447,18 |
178.431,17 |
| 1055 - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIV. FPE N° 2022/0338 – CONV.SEL N°096/2022 - PROC.Nº 22/2900-0000108-0, |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1056 - PROGRAMA ILUMINA -FPE N° 2022/0094 – CONV. SEL N° 007/2022 - PROC. Nº 22/2900-0000010-637 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1058 - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 912067/2021-OPERRAÇÃO 1072253-11 E 1075253-11- PROGRAMA DESENVOLVIMENTO |
444.505,35 |
362.028,16 |
362.028,16 |
362.028,16 |
| 1059 - LIGAÇÃO ASFÁLTICA A ITATIBA DO SUL -CONV.DAER Nº AJ/CN/007/2022 FPE Nº 351/2022 |
1.462.805,67 |
532.681,22 |
11.335,70 |
11.335,70 |
| 1060 - CONTRATO DE REPASSE Nº 939978/2022/MDR/CAIXA |
238.856,00 |
238.856,00 |
218.465,37 |
0,00 |
| 1061 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES PROCESSO Nº 59053.011852/2023-54 - DEFESA CIVIL |
8.521.974,66 |
3.939.999,99 |
1.816.055,03 |
1.167.130,61 |
| 1062 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - CONVÊNIO FPE Nº 2023/5130 |
1.538.595,69 |
1.536.363,59 |
262.136,21 |
0,00 |
| 1063 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO AZUL- LINHA GIRELLI - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO |
744.000,00 |
736.828,59 |
0,00 |
0,00 |
| 1064 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO PALOMA - COMUNIDADE JUBARÉ - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO |
1.302.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS |
662.711,67 |
662.277,01 |
662.277,01 |
661.337,01 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
484.000,00 |
363.987,42 |
363.987,42 |
360.028,15 |
| 2003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
1.988.324,63 |
1.827.987,25 |
1.735.616,85 |
1.643.135,99 |
| 2004 - MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
784.500,00 |
775.366,20 |
622.266,20 |
613.921,77 |
| 2005 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
70.000,00 |
48.439,73 |
48.439,73 |
46.959,32 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |
127.000,00 |
94.469,99 |
94.469,99 |
93.444,22 |
| 2009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
491.571,88 |
372.937,65 |
371.637,65 |
366.046,07 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL |
154.500,00 |
118.708,13 |
118.628,13 |
116.327,19 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
1.692.733,26 |
1.259.375,52 |
1.259.375,52 |
1.242.184,83 |
| 2013 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
254.418,07 |
177.614,24 |
142.905,44 |
137.745,74 |
| 2014 - MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
1.318.794,91 |
1.136.003,74 |
1.088.094,75 |
935.104,92 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
700.500,00 |
339.001,90 |
275.968,93 |
218.659,82 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
190.000,00 |
127.978,77 |
120.043,84 |
115.269,94 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
502.000,00 |
442.146,35 |
438.987,39 |
417.349,97 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
673.500,00 |
563.018,29 |
563.018,29 |
561.145,64 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.084.100,00 |
953.761,16 |
934.404,36 |
926.364,58 |
| 2021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
846.000,00 |
485.018,87 |
466.029,65 |
453.419,96 |
| 2022 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
204.000,00 |
120.812,67 |
114.575,67 |
113.771,47 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
183.200,00 |
167.499,14 |
167.499,14 |
167.135,99 |
| 2025 - MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
147.198,66 |
34.849,26 |
34.849,26 |
34.849,26 |
| 2026 - MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL |
314.000,00 |
245.233,37 |
231.651,37 |
220.285,23 |
| 2027 - MANUT. CONV. PNAE - MERENDA ENS. INFANTIL/FUNDAMENTAL |
16.030,16 |
14.000,00 |
12.143,50 |
6.782,08 |
| 2028 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL/FUNDAMENTAL - PNATE |
38.000,00 |
35.925,51 |
35.925,51 |
35.925,51 |
| 2030 - MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
129.000,00 |
117.271,30 |
113.669,68 |
113.669,68 |
| 2031 - MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
44.000,00 |
13.622,17 |
13.622,17 |
13.622,17 |
| 2032 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS |
17.500,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
301.500,00 |
60.049,06 |
53.149,28 |
52.364,58 |
| 2034 - MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
2.000.114,04 |
1.744.030,34 |
1.716.620,89 |
1.679.250,11 |
| 2035 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
2.150.568,06 |
2.027.033,42 |
1.929.691,11 |
1.839.275,34 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
305.500,00 |
170.505,52 |
165.066,72 |
161.266,40 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
82.500,00 |
67.616,60 |
25.616,60 |
23.245,75 |
| 2038 - MANUT. PROGRAMA - ESF/ SAÚDE BUCAL-ESTADUAL |
76.000,00 |
39.096,36 |
39.096,36 |
39.096,36 |
| 2039 - MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS |
71.899,33 |
71.114,86 |
71.114,86 |
71.114,86 |
| 2040 - MANUT. PROGR. FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL-PAB |
33.411,48 |
19.503,24 |
19.503,24 |
19.503,24 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
907.193,00 |
353.794,71 |
343.854,71 |
343.813,61 |
| 2044 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL |
10.200,00 |
4.918,65 |
4.918,65 |
4.918,65 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
36.750,18 |
20.667,86 |
20.667,86 |
20.023,20 |
| 2047 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO INFANTIL – NOVAS TURMAS – EI |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
36.941,43 |
20.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUT. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - FEDERAL |
230.000,00 |
186.433,17 |
186.433,17 |
186.433,17 |
| 2050 - AQUISIÇÃO EQUIP E MOBILIÁRIOS - ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024 |
100.000,00 |
48.505,48 |
48.505,48 |
30.685,48 |
| 2052 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
290.000,00 |
142.326,75 |
125.727,45 |
116.682,35 |
| 2054 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
250.000,00 |
85.968,85 |
85.968,85 |
83.885,85 |
| 2055 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 E 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-BARRA DO RIO AZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
194.600,00 |
115.951,00 |
115.951,00 |
115.771,00 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB |
233.500,00 |
183.238,58 |
183.238,58 |
183.238,58 |
| 2061 - REPASSE P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RESPOSTA PROCESSO Nº 59052.016776/2023-83 |
80.609,26 |
79.482,48 |
79.482,48 |
79.482,48 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
1.425.291,00 |
910.830,09 |
910.830,09 |
895.732,38 |
| 2066 - MANUT. DA PRODUTIVIDADE RURAL - GENÉTICA E OUTRAS |
146.000,00 |
93.990,24 |
93.990,24 |
90.602,35 |
| 2068 - ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL |
1.525.483,72 |
683.236,91 |
672.947,91 |
660.858,90 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
1.408.500,00 |
652.734,84 |
633.674,14 |
563.062,18 |
| 2070 - ENCARGOS ESPECIAIS |
2.158.987,42 |
1.755.231,27 |
1.570.309,91 |
1.520.241,73 |
| 2073 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
260.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM REC. ALIENAÇÃO |
108.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIP./ OBRAS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
367.643,73 |
212.380,55 |
212.380,55 |
207.765,59 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE |
17.000,00 |
4.665,00 |
1.165,00 |
1.165,00 |
| 2078 - MANUT. ASSIST.PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS |
23.500,00 |
21.336,00 |
21.336,00 |
18.520,00 |
| 2080 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA |
74.000,00 |
34.142,02 |
28.566,02 |
27.959,05 |
| 2082 - MANUT. OASF - CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS |
15.000,00 |
12.454,00 |
12.454,00 |
10.954,00 |
| 2083 - MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
65.726,42 |
40.069,48 |
40.069,48 |
34.122,03 |
| 2084 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FAS |
22.130,00 |
20.730,00 |
20.730,00 |
19.130,00 |
| 2085 - MANUT. PORTARIA Nº 1473/2024 - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
217.880,32 |
217.880,32 |
217.880,32 |
217.880,32 |
| 2086 - MANUT. BIBLIOT. MUN. GERALDO E. DUDEK |
16.500,00 |
7.252,29 |
7.252,29 |
6.523,92 |
| 2087 - REC. EXTRAORDINÁRIOS DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9 |
499.993,99 |
499.993,86 |
499.993,86 |
499.993,86 |
| 2088 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO |
1.120.131,33 |
1.051.258,42 |
1.051.258,42 |
1.051.258,42 |
| 2089 - MANUT. PROCADASUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB |
4.480,84 |
1.892,90 |
1.892,90 |
1.892,90 |
| 2090 - MANUT. CONV PRO CULTURA FESTAS POPULARES |
234.077,69 |
233.080,00 |
233.080,00 |
233.080,00 |
| 2091 - EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
554.590,93 |
519.216,06 |
475.067,06 |
471.786,41 |
| 2092 - PROGRAMA AVANÇAR IRRIGA CISTERNAS |
78.015,60 |
78.000,00 |
42.861,00 |
1.021,35 |
| 2093 - MANUT. PORTARIA Nº 1448/2024 - DEFESA CIVIL - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONA |
127.718,85 |
127.718,85 |
127.718,85 |
127.718,85 |
| 2094 - MANUT.PORT. Nº1662/2024-MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -PROCESSO Nº 59052.02 |
525.224,07 |
525.224,07 |
525.224,07 |
525.224,07 |
| 2096 - MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
644.289,17 |
644.289,17 |
644.289,17 |
644.289,17 |
| 2097 - MANUTEN. SEC DE AGRIICULTURA-DECORRENCIA DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA |
619.589,24 |
619.589,24 |
616.914,36 |
605.890,08 |
| 2098 - REPASSE DA DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 12/2024 - FUNDO ESTADUAL DO SUL - FUNDEC/RS |
200.000,00 |
200.000,00 |
199.999,26 |
199.999,26 |
| 2099 - MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
89.077,90 |
79.301,12 |
79.301,12 |
77.155,82 |
| 2100 - MANUT. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.218, DE 11 DE MAIO DE 2024- PORTARIA FNS 4507/2024 |
116.453,52 |
80.797,28 |
80.797,28 |
80.797,28 |
| 2104 - MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS |
419.500,00 |
321.428,02 |
297.847,67 |
280.504,61 |
| 2105 - MANUT.DO ENSINO FUNDEB – VAAR |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUT. PORTARIA Nº 3634/2023 - MINIS INTEGR. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEFESA CIVIL |
119.944,33 |
118.414,35 |
118.414,35 |
118.414,35 |
| 2107 - MANUT. PORTARIA Nº 3689/2023 - MINIS INTEGR. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEFESA CIVIL |
573.111,85 |
569.949,47 |
569.949,47 |
569.949,47 |
| 2108 - REPASSE PORTARIA Nº4086/2023 - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
63.141,00 |
63.141,00 |
63.141,00 |
63.141,00 |
| 2109 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
323.812,00 |
323.812,00 |
323.812,00 |
323.812,00 |
| 2110 - PROPOSTA Nº 12123735000123009 - ATENÇÃO PRIMÁRIA BLOCO INVESTIMENTO |
304.748,00 |
260.007,00 |
236.494,00 |
236.494,00 |
| 2111 - PROPOSTA Nº 12123735000123007 - ATENÇÃO PRIMÁRIA BLOCO INVESTIMENTO |
587.667,00 |
587.667,00 |
587.667,00 |
587.667,00 |
| 2112 - PROPOSTA Nº 12123735000123005 - ATENÇÃO PRIMÁRIA BLOCO INVESTIMENTO |
304.889,00 |
304.889,00 |
304.889,00 |
304.889,00 |
| 2113 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
210.000,00 |
73.982,06 |
70.912,29 |
70.912,29 |
| 2114 - APLICAÇÃO DO RECURSOS DA GESTÃO SUS- TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS |
19.119,63 |
14.034,00 |
14.034,00 |
14.034,00 |
| 2115 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO AZUL- COMUNIDADE RIO BRASIL - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO |
520.800,00 |
520.797,15 |
471.259,82 |
471.259,82 |
| 2116 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO PALOMA- COMUNIDADE PALOMETA - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO |
669.600,00 |
669.594,09 |
0,00 |
0,00 |
| 2117 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CUSTEIO DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAL |
60.000,00 |
41.637,08 |
41.637,08 |
41.637,08 |
| 2118 - PIAPS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR – PIM |
11.074,95 |
2.199,85 |
2.199,85 |
2.199,85 |
| 2119 - REPASSE CASA MILITAR/DEFESA CIVIL ESTADUAL- PORT. CM Nº 37/2024-PROA 24/0804-0000637-4 E PR |
1.569.767,44 |
807.694,28 |
807.335,78 |
807.335,78 |
| 2120 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - PROCESSO 25000.122578/2024-22 - PRO |
304.888,00 |
289.800,00 |
289.800,00 |
289.800,00 |
| 2121 - ESTRUTURAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PORTARIA FNS 5321/2024-CALAMIDADE PÚBLICA - MP Nº 1.218 DE 11/05/2 |
149.899,00 |
149.899,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2122 - ESTRUTURAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PORTARIA FNS 5377/2024-CALAMIDADE PÚBLICA - MP Nº 1.218 DE |
81.588,00 |
81.558,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2123 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES - RES CIB/RS 40/23 - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
25.000,00 |
7.700,00 |
7.700,00 |
7.700,00 |
| 2193 - ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024-PORTARIA SES 449/2024 |
54.940,00 |
45.261,50 |
45.261,50 |
44.021,50 |
| 2197 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA |
7.000,00 |
6.990,00 |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO |
636.000,00 |
498.721,26 |
498.721,26 |
497.366,78 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
24.000,00 |
20.639,16 |
20.639,16 |
20.639,16 |
| TOTAL |
55.436.887,32 |
38.652.347,87 |
31.958.869,07 |
29.956.026,21 |
