Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1001 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
250.000,00 |
8.040,28 |
8.040,28 |
0,00 |
| 1002 - MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
10.100,00 |
2.369,52 |
2.369,52 |
0,00 |
| 1003 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS- ALIENAÇÃO DE BENS |
1.340.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
340.000,00 |
| 1004 - INFRAESTUTURA PAVIMENTA CONVÊNIO FPE 2025-2005- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRO INDUSTRIAL |
919.313,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1064 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO PALOMA - COMUNIDADE JUBARÉ - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1065 - CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PROPOSTA FNS Nº 12123.7350001/24-003- |
41.968,27 |
41.968,27 |
41.968,27 |
41.968,27 |
| 1068 - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NO MORRO DA ANTENA - CONVÊNIO FPE 2023/4938- SECRETARIA DO TURISMO |
656.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1069 - CONVÊNIO FPE Nº 162/2025 - CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO- PROCESSO Nº 25/1700-0000029-2 |
100.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 1070 - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 953950/2023-OPERAÇÃO 10928854-34 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL- SUAS |
534.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1071 - PROGRAMA MORADIA DIGNA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS HABITACIONAIS |
750.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
597.000,00 |
174.255,68 |
174.255,68 |
145.086,38 |
| 2003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
2.660.044,00 |
1.446.540,09 |
1.095.837,71 |
530.276,58 |
| 2004 - MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
410.000,00 |
370.079,64 |
329.797,43 |
269.601,68 |
| 2005 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
140.000,00 |
69.487,87 |
60.909,87 |
50.594,45 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |
150.200,00 |
44.579,93 |
44.579,93 |
36.543,93 |
| 2009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
638.500,00 |
191.707,74 |
183.677,74 |
149.142,41 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
184.500,00 |
58.461,65 |
58.461,65 |
50.485,96 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
2.419.000,00 |
768.398,11 |
768.398,11 |
580.300,01 |
| 2013 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
330.000,00 |
205.472,98 |
123.520,38 |
113.309,90 |
| 2014 - MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
2.258.060,00 |
717.664,85 |
691.377,31 |
472.047,26 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
250.500,00 |
92.667,43 |
92.667,43 |
84.982,19 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
185.000,00 |
25.657,02 |
25.657,02 |
25.657,02 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
687.000,00 |
208.010,54 |
208.010,54 |
164.644,58 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
838.759,94 |
208.879,87 |
208.879,87 |
173.243,15 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.065.020,00 |
467.551,97 |
350.900,70 |
284.100,67 |
| 2021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
764.000,00 |
187.877,86 |
186.741,85 |
154.955,58 |
| 2022 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
125.000,00 |
26.853,85 |
26.853,85 |
24.559,69 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
203.000,00 |
56.319,79 |
56.319,79 |
43.384,94 |
| 2025 - MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
40.000,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 2026 - MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL |
275.000,00 |
53.285,78 |
53.285,78 |
53.285,78 |
| 2027 - MANUT. CONV. PNAE - MERENDA ENS. INFANTIL |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2028 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE |
32.004,33 |
4,38 |
4,38 |
4,38 |
| 2030 - MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
130.000,00 |
12.615,90 |
12.615,90 |
12.615,90 |
| 2031 - MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
50.000,00 |
10.602,93 |
10.602,93 |
3.628,00 |
| 2032 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS |
54.000,00 |
11.025,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
241.500,00 |
73.968,87 |
27.575,32 |
19.685,49 |
| 2034 - MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
1.881.876,06 |
662.113,28 |
627.022,28 |
501.255,28 |
| 2035 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
2.840.000,00 |
778.320,37 |
638.876,86 |
477.041,19 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
302.500,00 |
66.648,10 |
64.616,80 |
28.540,00 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
147.500,00 |
69.207,52 |
69.207,52 |
67.562,96 |
| 2038 - MANUT. PROGRAMA - ESF/ SAÚDE BUCAL-ESTADUAL |
73.000,00 |
16.782,71 |
16.782,71 |
4.040,63 |
| 2039 - MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS |
88.000,00 |
33.056,63 |
33.056,63 |
26.387,83 |
| 2040 - MANUT. PROGR. FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL-PAB |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
573.148,94 |
310.159,20 |
287.950,86 |
226.358,01 |
| 2044 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
85.000,00 |
20.058,81 |
10.880,21 |
7.780,21 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUT. PAB PACS - FEDERAL |
280.000,00 |
75.609,06 |
75.609,06 |
60.110,13 |
| 2052 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
515.000,00 |
35.479,72 |
7.660,00 |
7.660,00 |
| 2054 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
280.000,00 |
91.308,80 |
40.087,19 |
34.395,90 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
307.540,20 |
182.635,70 |
143.762,08 |
95.753,63 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB |
170.000,00 |
98.012,09 |
98.012,09 |
77.179,61 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
1.938.100,00 |
519.396,36 |
519.396,36 |
422.268,39 |
| 2066 - MANUT. DA PRODUTIVIDADE RURAL - GENÉTICA E OUTRAS |
125.000,00 |
15.459,00 |
15.459,00 |
11.259,00 |
| 2068 - ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL |
1.957.000,00 |
719.372,39 |
673.114,55 |
466.470,09 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
1.900.000,00 |
492.367,55 |
481.630,37 |
278.817,55 |
| 2070 - ENCARGOS ESPECIAIS |
1.281.712,59 |
1.276.416,05 |
818.855,04 |
491.204,69 |
| 2071 - MANUT. FUNDO DE APOSENT. E PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2073 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM REC. ALIENAÇÃO |
340.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIP./ OBRAS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS |
330.100,00 |
6.990,00 |
6.990,00 |
0,00 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
933.000,00 |
286.230,88 |
233.717,70 |
168.706,14 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - MANUT. ASSIST. AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS - PC |
55.500,00 |
53.700,00 |
12.220,00 |
12.220,00 |
| 2080 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA |
192.000,00 |
50.115,41 |
40.389,41 |
30.809,59 |
| 2081 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
32.455,69 |
22.455,69 |
22.455,69 |
22.455,69 |
| 2082 - MANUT. OASF - CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS |
13.000,00 |
618,36 |
618,36 |
618,36 |
| 2083 - MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
36.000,00 |
1.349,30 |
1.349,30 |
1.349,30 |
| 2086 - MANUT. BIBLIOT. MUN. GERALDO E. DUDEK |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2091 - EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
11.700,06 |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| 2099 - MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
65.000,00 |
5.508,24 |
5.508,24 |
2.395,95 |
| 2100 - MANUT. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.218, DE 11 DE MAIO DE 2024- PORTARIA FNS 4507/2024 |
1.912,23 |
1.912,23 |
1.912,23 |
1.912,23 |
| 2104 - MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS |
558.000,00 |
191.880,57 |
147.780,57 |
129.426,80 |
| 2105 - MANUT.DO ENSINO FUNDEB – VAAR |
15.000,00 |
8.144,60 |
8.144,60 |
8.144,60 |
| 2109 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
7.093,85 |
318,74 |
318,74 |
318,74 |
| 2113 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
3.201,49 |
2.829,74 |
2.829,74 |
2.786,24 |
| 2114 - APLICAÇÃO DO RECURSOS DA GESTÃO SUS- TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS |
28.029,93 |
3.585,00 |
3.585,00 |
1.435,00 |
| 2121 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA CRECHE - FUNDEB |
334.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2123 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES - RES CIB/RS 40/23 - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
25.892,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
20.000,00 |
839,49 |
839,49 |
839,49 |
| 2125 - PROGRAMA QUALIFICA VIGILÂNCIA RS QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTOS DA VIGILÂNICA EM SAÚD |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2126 - MANUT.TRANSF. EMENDAS INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA INDIVIDUAL DE DEPUTAD |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2128 - PROGRAMA INVERNO GAÚCHO COM SAÚDE 2025. PORT SES 322/2025 |
61.983,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2131 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO INFATIL/ADOLESCENTES |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2132 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
596.785,94 |
261.893,45 |
60.188,84 |
55.087,77 |
| 2133 - EMENDA PARLAMENTAR - PROCESSO 25000115997202599 UF RS - PROPOSTA 36000663461202500 - CÓDIGO DE EMEND |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2134 - MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 |
100.000,00 |
52.767,17 |
52.767,17 |
49.056,85 |
| 2135 - C.E.F. EMENDA PARLAMENTAR 25000.169906/2025-35 PORTARIA 8204 |
102.472,84 |
32.748,36 |
18.277,11 |
3.928,81 |
| 2136 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CRAS - CONVÊNIO 2025/1848 - |
100.046,04 |
100.046,04 |
100.046,04 |
0,00 |
| 2137 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202524070002 -PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-076963 - DEPUTADO LUIZ C |
198.000,00 |
198.000,00 |
198.000,00 |
0,00 |
| 2138 - MANUT. ESTRUTURASUAS - CUSTEIO - MP1284/2024 |
70.354,42 |
59.151,64 |
58.828,77 |
35.469,88 |
| 2139 - INCREMENTO EXTRAORDINÁRIO PARA PROTEÇÃO SOCIAL - MP1218/2024 |
112.069,43 |
40.741,02 |
40.741,02 |
31.441,02 |
| 2140 - REPASSE PARA FORTALECIMENTO DA POLITICA DO TRABALHO NO RS FPE 2025/3017 |
48.376,85 |
46.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2141 - EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
11.648,00 |
3.900,16 |
3.900,16 |
0,00 |
| 2193 - ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024-PORTARIA SES 449/2024 |
854,51 |
854,51 |
854,51 |
854,51 |
| 2197 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO |
560.249,16 |
99.342,90 |
99.342,90 |
81.331,28 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
71.000,00 |
14.779,50 |
14.779,50 |
12.110,65 |
| 2212 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO P/ UBS- PORTARIA SES 1228/2025 |
50.494,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2213 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA PROCESSO 25000179462202384 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIM |
4.281,26 |
4.281,26 |
4.281,26 |
4.281,26 |
| TOTAL |
39.496.249,77 |
12.897.525,40 |
10.959.395,20 |
7.778.609,46 |
