Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1001 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
109.000,00 |
1.387,89 |
1.387,89 |
1.387,89 |
| 1002 - MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
20.141,65 |
16.605,25 |
14.405,25 |
8.070,00 |
| 1050 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL A RS 420 - DAER - Nº PROCESSO 21043500139898 |
827.484,68 |
823.410,18 |
823.410,18 |
623.517,30 |
| 1059 - LIGAÇÃO ASFÁLTICA A ITATIBA DO SUL -CONV.DAER Nº AJ/CN/007/2022 FPE Nº 351/2022 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1062 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - CONVÊNIO FPE Nº 2023/5130 |
282.000,00 |
280.604,18 |
280.604,18 |
280.604,18 |
| 1064 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO PALOMA - COMUNIDADE JUBARÉ - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃOPROCESSO Nº REC |
1.302.000,00 |
1.290.000,00 |
900.915,77 |
900.915,77 |
| 1065 - CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PROPOSTA FNS Nº 12123.7350001/24-003- |
2.026.110,00 |
1.984.141,73 |
218.852,10 |
218.852,10 |
| 1066 - AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA - POÇOS - FPE Nº 1627/2023 - PC |
234.508,36 |
111.796,34 |
111.796,34 |
111.796,34 |
| 1067 - RECONSTRUÇÃO PONTE PENCIL SOBRE RIO PALOMA - REC-RS4301925-20231114-01 |
206.325,39 |
206.325,39 |
0,00 |
0,00 |
| 1068 - PROGRAMA MORADIA DIGNA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS HABITACIONAIS |
750.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
527.000,00 |
424.436,12 |
424.436,12 |
392.069,60 |
| 2003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
2.271.693,80 |
2.115.356,37 |
2.029.534,51 |
1.842.747,86 |
| 2004 - MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
594.000,00 |
570.930,09 |
556.354,66 |
518.505,87 |
| 2005 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
180.000,00 |
171.819,53 |
163.569,53 |
159.878,91 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |
133.000,00 |
112.033,16 |
112.033,16 |
103.235,49 |
| 2009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
576.500,00 |
508.210,56 |
504.929,83 |
470.267,98 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
116.500,00 |
91.285,18 |
90.585,18 |
81.452,42 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
2.341.500,00 |
1.996.872,98 |
1.996.871,16 |
1.859.454,72 |
| 2013 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
357.500,00 |
247.528,24 |
247.528,24 |
229.383,44 |
| 2014 - MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
2.275.000,00 |
2.037.171,58 |
2.013.482,33 |
1.968.988,26 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
335.500,00 |
232.771,89 |
189.097,28 |
186.618,04 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
190.000,00 |
151.698,52 |
151.698,52 |
146.622,30 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
661.500,00 |
566.306,57 |
564.851,28 |
510.455,84 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
717.372,53 |
576.577,32 |
576.577,32 |
557.733,73 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.098.500,00 |
891.114,57 |
868.202,57 |
809.307,00 |
| 2021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
693.500,00 |
649.400,04 |
648.977,19 |
631.793,83 |
| 2022 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
94.000,00 |
66.273,91 |
66.273,91 |
66.273,91 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
268.000,00 |
188.311,52 |
188.311,52 |
175.005,37 |
| 2025 - MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
46.000,00 |
35.858,15 |
35.858,15 |
35.858,15 |
| 2026 - MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL |
291.585,48 |
265.225,25 |
265.225,25 |
261.555,87 |
| 2027 - MANUT. CONV. MERENDA ESCOLAR- FNDE PNAE |
15.200,00 |
14.801,00 |
14.801,00 |
12.644,24 |
| 2028 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE |
35.500,00 |
26.106,40 |
26.106,40 |
26.106,40 |
| 2030 - MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
106.000,00 |
105.679,32 |
102.418,61 |
93.714,40 |
| 2031 - MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
68.500,00 |
56.418,92 |
56.418,92 |
55.018,92 |
| 2032 - MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS |
38.500,00 |
27.992,47 |
25.492,47 |
22.992,47 |
| 2033 - MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
341.500,00 |
266.536,57 |
226.305,84 |
203.705,56 |
| 2034 - MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
1.817.583,10 |
1.549.797,70 |
1.541.107,58 |
1.370.510,62 |
| 2035 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
2.846.300,00 |
2.525.552,43 |
2.455.671,85 |
2.412.826,65 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
300.500,00 |
261.646,39 |
261.646,39 |
256.825,84 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
643.500,00 |
59.896,98 |
58.396,98 |
56.788,88 |
| 2038 - MANUT. PROGRAMA - ESF/ SAÚDE BUCAL-ESTADUAL |
79.000,00 |
75.620,58 |
75.620,58 |
75.620,58 |
| 2039 - MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS |
86.500,00 |
60.690,88 |
60.690,88 |
60.690,88 |
| 2040 - MANUT.ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
60.000,00 |
56.940,96 |
56.940,96 |
35.555,53 |
| 2042 - MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO |
1.127.621,60 |
941.513,01 |
929.589,26 |
921.595,82 |
| 2044 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/ CONTROLE DIABETES - CONTRAPARTIDA ESTADUAL |
10.100,00 |
6.696,35 |
6.696,35 |
5.193,49 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
65.000,00 |
43.112,27 |
42.392,27 |
40.582,86 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
12.000,00 |
2.985,34 |
2.985,34 |
2.985,34 |
| 2049 - MANUT. PAB PACS - FEDERAL |
240.500,00 |
222.783,92 |
222.783,92 |
204.567,92 |
| 2052 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
340.100,00 |
162.072,89 |
162.072,89 |
162.072,89 |
| 2054 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
274.000,00 |
162.479,25 |
146.636,32 |
136.779,52 |
| 2055 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 E 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-BARRA DO RIO AZ |
4.582,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
269.479,96 |
169.677,43 |
165.677,43 |
154.194,01 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB |
253.000,00 |
232.403,75 |
232.403,75 |
225.597,57 |
| 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
1.979.200,00 |
1.305.998,45 |
1.305.998,45 |
1.209.251,50 |
| 2066 - MANUT. DA PRODUTIVIDADE RURAL - GENÉTICA E OUTRAS |
210.000,00 |
52.557,47 |
52.557,47 |
49.877,47 |
| 2068 - ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL |
2.300.322,71 |
1.990.898,80 |
1.986.698,80 |
1.634.277,07 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
1.551.600,00 |
1.115.418,18 |
1.026.811,63 |
973.989,13 |
| 2070 - ENCARGOS ESPECIAIS |
1.475.212,23 |
1.314.330,88 |
1.314.330,88 |
1.220.893,75 |
| 2073 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM REC. ALIENAÇÃO |
30.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIP./ OBRAS - REC. ALIENAÇÃO DE BENS |
34.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
923.500,00 |
747.785,28 |
739.885,28 |
678.104,18 |
| 2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE |
16.229,14 |
9.897,59 |
9.897,59 |
9.897,59 |
| 2078 - MANUT. ASSIST. AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS - PC |
50.500,00 |
36.782,00 |
36.782,00 |
36.782,00 |
| 2080 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA |
180.000,00 |
146.945,97 |
146.945,97 |
146.945,97 |
| 2081 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
110.255,91 |
76.744,04 |
57.824,04 |
42.437,68 |
| 2082 - MANUT. OASF - CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS |
13.700,00 |
4.035,00 |
4.035,00 |
4.035,00 |
| 2083 - MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
45.800,00 |
22.607,59 |
22.607,59 |
22.607,59 |
| 2084 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FAS |
95,41 |
95,41 |
95,41 |
95,41 |
| 2086 - MANUT. BIBLIOT. MUN. GERALDO E. DUDEK |
4.000,00 |
2.185,11 |
2.185,11 |
2.185,11 |
| 2089 - MANUT. PROCADASUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUT. CONV PRO CULTURA FESTAS POPULARES |
56.404,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2091 - EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
39.670,62 |
29.547,00 |
29.547,00 |
29.547,00 |
| 2092 - PROGRAMA AVANÇAR IRRIGA CISTERNAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2094 - MANUT.PORT. Nº1662/2024-MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -PROCESSO Nº 59052.02 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2099 - MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
84.229,14 |
80.976,01 |
79.535,21 |
77.653,61 |
| 2100 - MANUT. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.218, DE 11 DE MAIO DE 2024- PORTARIA FNS 4507/2024 |
4.830,54 |
4.830,54 |
4.830,54 |
4.830,54 |
| 2101 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º LEI PAULO GUSTAVO |
13.720,79 |
13.720,79 |
13.720,79 |
13.720,79 |
| 2102 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART.58º LEI PAULO GUSTAVO |
19.400,56 |
19.400,56 |
19.400,56 |
19.400,56 |
| 2104 - MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS |
476.500,00 |
457.245,30 |
457.245,30 |
423.101,44 |
| 2105 - MANUT.DO ENSINO FUNDEB – VAAR |
46.939,15 |
46.939,15 |
46.939,15 |
40.649,94 |
| 2109 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
10.000,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
| 2113 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
246.147,28 |
164.265,24 |
161.846,04 |
161.846,04 |
| 2114 - APLICAÇÃO DO RECURSOS DA GESTÃO SUS- TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2117 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CUSTEIO DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAL |
65.838,19 |
50.904,62 |
46.275,32 |
37.724,88 |
| 2121 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA CRECHE - FUNDEB |
86.000,00 |
6.669,30 |
6.669,30 |
672,38 |
| 2123 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES - RES CIB/RS 40/23 - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
21.100,00 |
17.795,00 |
17.795,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
25.300,00 |
22.754,13 |
22.754,13 |
20.589,33 |
| 2125 - PROGRAMA QUALIFICA VIGILÂNCIA RS QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTOS DA VIGILÂNICA EM SAÚD |
10.296,37 |
2.013,20 |
2.013,20 |
2.013,20 |
| 2126 - MANUT.TRANSF. EMENDAS INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA INDIVIDUAL DE DEPUTAD |
26.030,51 |
26.030,51 |
26.030,51 |
26.030,51 |
| 2127 - AÇÕES COBRADE 1.4.1.1.0- PORTARIA Nº 12/SPDC/2025 - PROA Nº 25/0804-0000883-6 - ESTIAGEM |
258.673,84 |
258.662,20 |
258.662,20 |
258.662,20 |
| 2128 - PROGRAMA INVERNO GAÚCHO COM SAÚDE 2025. PORT SES 322/2025 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DO PROJETO LEI ALDIR BLANC - MEDIDA PROVISORIA Nº 990/2020 |
72.626,93 |
39.168,12 |
39.168,12 |
36.321,36 |
| 2130 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PAR |
101.135,98 |
101.135,98 |
101.135,98 |
75.701,01 |
| 2131 - EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
260.390,00 |
251.344,80 |
248.907,80 |
239.098,13 |
| 2132 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202524070002 -PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-076963 - DEPUTADO LUIZ C |
198.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2133 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPOSTA 030145/205- PROCESSO 21000.040136/2025-99 |
286.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2134 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO 21000040136202599 - CONVÊNIO 975525 |
286.500,00 |
286.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2135 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
130.000,00 |
47.733,40 |
47.733,40 |
0,00 |
| 2197 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO |
451.000,00 |
248.441,94 |
248.441,94 |
231.154,33 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
76.200,00 |
59.685,84 |
59.685,84 |
54.767,21 |
| 2211 - CONVÊNIO FEP2410/2024 -AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL PROCESSO Nº 22/1500-0013796-3 |
177.028,36 |
65.515,60 |
65.515,60 |
65.515,60 |
| TOTAL |
41.331.267,38 |
32.778.718,32 |
29.635.433,56 |
27.545.602,07 |
