Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 704 |
22/02/2017 |
BRASIL TELECOM OI |
104,51 |
104,51 |
104,51 |
| 716 |
22/02/2017 |
BRASIL TELECOM OI |
403,15 |
403,15 |
403,15 |
| 718 |
22/02/2017 |
BRASIL TELECOM OI |
113,22 |
113,22 |
113,22 |
| 743 |
24/02/2017 |
ESTOFADOS CAVALETTI LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 749 |
24/02/2017 |
ASS.MUN.ALTO URUGUAI-AMAU |
1.043,20 |
1.043,20 |
1.043,20 |
| 750 |
24/02/2017 |
DUETO TECNOLOGIA LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 772 |
24/02/2017 |
NETWAY PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.282,80 |
1.282,80 |
1.282,80 |
| 782 |
02/03/2017 |
GILSON ANGELO COPERCINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 802 |
02/03/2017 |
ORTOPEDIA SANTA MONICA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 826 |
02/03/2017 |
VOLMIR JOÃO VALMORBIDA - ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 832 |
02/03/2017 |
ASS.MUN.ALTO URUGUAI-AMAU |
1.043,20 |
1.043,20 |
1.043,20 |
| 891 |
07/03/2017 |
DIRENGE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-EPP |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 893 |
07/03/2017 |
GDC PLOTAGENS E DESIGN GRAFICO LTDA- ME |
64,82 |
64,82 |
64,82 |
| 914 |
07/03/2017 |
ASS.MUN.ALTO URUGUAI-AMAU |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 930 |
07/03/2017 |
ASS.MUN.ALTO URUGUAI-AMAU |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 934 |
07/03/2017 |
COMPANIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS |
207,06 |
207,06 |
207,06 |
| 935 |
07/03/2017 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 936 |
07/03/2017 |
CIA JORNALISTICA JC JARROS LTDA-JORNAL COMERCIO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1002 |
10/03/2017 |
DETRAN RS |
274,33 |
274,33 |
274,33 |
| 1013 |
13/03/2017 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
12.106,29 |
12.106,29 |
12.106,29 |
