Grupo:
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 31/03/2026 |
|---|
| Receita Orçamentária |
Valor arrecadado |
Valor deduzido |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal |
20.907,78 |
2.927,28 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal |
5.129,20 |
20,52 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora |
195,78 |
0,00 |
| Taxa de Alvará Licença de Localização - Principal |
1.968,95 |
0,00 |
| Taxa de Coleta de Lixo |
3.820,02 |
534,90 |
| REM REND.CONVÊNIO 2025/1848 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CRAS |
1.033,69 |
0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal |
318,36 |
0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - VAAR Complementação da União |
2,56 |
0,00 |
| Remu. Depósitos Bancá. Recursos Vinculados CIDE |
22,15 |
0,00 |
| Rem. Dep. Bloco Gestão SUAS-PAIF/SCFV |
300,94 |
0,00 |
| Rend Aplic Financ. Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico |
87,56 |
0,00 |
| Rend Aplic Financ FEAS-OASF |
60,35 |
0,00 |
| Rem Dep Banc Rec Vinc FNDE-PNAE Merenda Escolar |
24,88 |
0,00 |
| Rem. Rend Alienação de Bens MDE |
3.037,27 |
0,00 |
| Rem. Rend. Alienação de Bens ASPS |
249,85 |
0,00 |
| REM DE DEP. BANCARIOS REC LIVRE |
12.179,14 |
0,00 |
| REM. REND. CONVÊNIO FPE Nº 4938/2023- PROCESSO Nº24/2301-0000015-6 CONSTRUÇÃO DE |
5.224,05 |
0,00 |
| REM. REND. EMENDA MARCEL VAN HATTEN -INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇ |
1.053,01 |
0,00 |
| REM. REND. EMENDA POMPEO DE MATOS- INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS |
29,17 |
0,00 |
| REM. REND. EMENDA DANRLEI DE DEUS- INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS |
1.381,50 |
0,00 |
| REND. REM. PROCADASUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB |
134,39 |
0,00 |
| REM. REND. INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA PROTEÇÃO SOCIAL - MP 1218/2024 |
149,02 |
0,00 |
| REM. REND ESTRUTURASUAS - INVESTIMENTO - MP 1284/2024 |
1.005,17 |
0,00 |
| REM REND. ESTRUTURASSUAS - CUSTEIO - MP 1284/2024 |
657,41 |
0,00 |
| Rem Rend Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM |
24,33 |
0,00 |
| REM REND REPASSE CONVÊNIO FPE Nº 162/2025 - CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO |
1.072,58 |
0,00 |
| REM REND REPASSE PARA FORTALECIMENTO DA POLITICA DO TRABALHO NO RS- FPE 2025/301 |
498,68 |
0,00 |
| REM. REND. PISO GAUCHO REGULAR - PROCESSO 25.2100-0000055-4 |
310,74 |
0,00 |
| REM REND FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - MEDIDA PROVISÓRIA - Nº 1.188/202 |
111,38 |
0,00 |
| REM REND INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA PROTEÇÃO SOCIAL - MP 1218/2024 |
866,45 |
0,00 |
| Rem. dep. banc. rec. Vinc Farmácia Básica Federal |
309,99 |
0,00 |
| Rem Dep Banc Rec. CUSTEIO -VIG. EM SAÚDE |
21,14 |
0,00 |
| Rend dep banc ACS FEDERAL |
27,91 |
0,00 |
| REM REND ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
1.926,16 |
0,00 |
| REM. REND.ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
41,87 |
0,00 |
| REM. REND. Emenda Individual de Deputado EMENDA PARLAMENTAR 25000.169906/2025 |
1.103,21 |
0,00 |
| REM REND EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE |
0,48 |
0,00 |
| REM REND EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 |
817,92 |
0,00 |
| REM REND OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21 |
69,02 |
0,00 |
| REM REND CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PROPOSTA FNS Nº 1212 |
17.381,67 |
0,00 |
| REM REND. EMENDA PARLAMENTAR UBIRATAN SANDERSON-PROPOSTANº 36000722070202500 |
471,22 |
0,00 |
| REM REND.RECURSOS ATENÇÃO BÁSICA/PRIMÁRIA ESTADUAL |
1.332,13 |
0,00 |
| REM REND. PROGRAMA INVERNO GAÚCHO COM SAÚDE 2025. PORT SES 322/2025 |
553,93 |
0,00 |
| REM REND. PROGRAMA QUALIFICA VIGILÂNCIA RS-QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGI |
215,71 |
0,47 |
| REM REND TRANSF. PIAPS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
42,09 |
0,00 |
| REM REND. FARMACIA BASICA ESTADUAL |
38,15 |
0,00 |
| REM REND ES ESTADUAL |
163,71 |
0,00 |
| REM REND EMENDA PARLAMENTAR 12123735000124001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO |
116,86 |
0,00 |
| REM REND. CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 953950/2023-OPERAÇÃO 10928854-34 - PROGRAMA |
508,74 |
0,00 |
| REM. REND. RECONSTRUÇÃO PONTE PENCIL SOBRE RIO PALOMA - REC-RS4301925-20231114-0 |
1.167,38 |
0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação |
648,98 |
0,00 |
| Serviços de Fornecimento de Água - Metro Excedente |
90,71 |
0,00 |
| Serviços de fornecimento de água |
60,54 |
0,00 |
| Serviços de Fornecimento de água excedente - Multas e Juros de Mora |
5,68 |
0,00 |
| Serviços Fornceimento de Água- Multas e Juros de Mora |
3,78 |
0,00 |
| Serviços de Máquinas Rodoviárias, Agrícolas e Caminhões - Divida Ativa |
830,79 |
0,00 |
| Serviços de Máquinas Rodoviárias, Agrícolas e Caminhões - Multas e Juros de Mora |
34,63 |
0,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |
134.924,71 |
26.984,93 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
12,66 |
6,33 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
1,27 |
0,00 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal |
41.533,63 |
14.503,86 |
| Transferências do Salário-Educação - Principal |
4.503,02 |
0,00 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es |
1.764,75 |
0,00 |
| Bloco Gestão SUAS _ PAIF/SFFV |
11.704,12 |
3.643,83 |
| TRANSF. INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA PROTEÇÃO SOCIAL - MP 1218/2024 |
149,02 |
149,02 |
| Transf. de Recursos da ADO PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO-LEI KANDIR |
3.402,77 |
0,00 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal |
123.287,03 |
24.657,41 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.484,64 |
296,93 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
1.534,23 |
306,85 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal |
22,15 |
22,15 |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal |
76,78 |
0,00 |
| TRANSF. PIAPS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
1.560,00 |
0,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação |
16.819,16 |
0,00 |
| Outras Receitas Diversas |
5.000,00 |
0,00 |
| TRANSF.CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 953950/2023-OPERAÇÃO 10928854-34 - PROGRAMA PR |
534.800,00 |
0,00 |
| SUB-TOTAL |
972.420,70 |
74.054,48 |
| TOTAL |
898.366,22 |
