| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 52/2018 |
| Modalidade: | Tomada de Preço |
| Processo: | 38/2018 |
| Tipo: | CONTRATO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 04/07/2018 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 04/07/2018 |
| Vigência: | 04/07/2018 à 03/07/2019 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS |
| Contratado: | VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP |
| CNPJ: | 24.018.340/0001-08 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 04/07/2019 | Download | |
| Outros | Contrato | Proponte beneficiou-se da Lei nº 123/2006 nos itens 08 e 14. | 04/07/2018 | Download |
| Outros | Súmula do contrato | 04/07/2018 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Programa: | INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 3513/2018 |
| Valor: | R$ 2.550,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Programa: | FOMENTO AO PRODUTOR RURAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 3514/2018 |
| Valor: | R$ 22.526,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 3515/2018 |
| Valor: | R$ 4.065,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Programa: | INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 722/2019 |
| Valor: | R$ 1.820,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Programa: | INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 954/2019 |
| Valor: | R$ 2.798,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Programa: | INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 3104/2019 |
| Valor: | R$ 1.750,00 |
