| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 28/2024 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 28/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 07/03/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 07/03/2024 |
| Vigência: | 07/03/2024 à 06/04/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Contratação de empresa especializada em fornecimento de material e mão-de-obra, para construção de 2 (dois) muros de contenção, estruturados com fechamento de blocos de pedra cortada, totalizando uma área de 155m², no perímetro urbano do município, junto à Rua das Violetas, onde existem residencias em risco de desmoronamento. |
| Contratado: | JULIANE FIORINI |
| CNPJ/CPF: | 38.112.622/0001-84 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SIDINEI JOSE ZORZI | Fiscal | 07/03/2024 | 06/04/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 07/03/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 07/03/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Programa: | INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 2051/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Programa: | INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 2052/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Defesa Civil |
| Projeto/Atividade: | REC. EXTRAORDINÁRIOS DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9 |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 2675/2024 |
| Valor: | R$ 41.221,23 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Defesa Civil |
| Projeto/Atividade: | REC. EXTRAORDINÁRIOS DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9 |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 2677/2024 |
| Valor: | R$ 5.824,37 |
