| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 93/2024 |
| Modalidade: | Registro de Preço de Outro Órgão |
| Processo: | 71/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 18/06/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 18/06/2024 |
| Vigência: | 18/06/2024 à 17/07/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DIVERSOS - CIRAU. |
| Contratado: | SANJU PNEUS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 49.825.223/0001-87 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| JAQUELINE MARTINI SERAFINI | Fiscal | 18/06/2024 | 17/07/2024 |
| SILVANE MARIA DALLA VALLE STADTLOBER | Fiscal | 18/06/2024 | 17/07/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 18/06/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 18/06/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4804/2024 |
| Valor: | R$ 5.507,88 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4805/2024 |
| Valor: | R$ 3.671,92 |
