| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 58/2026 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 46/2026 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 06/07/2026 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 06/07/2026 |
| Vigência: | 06/07/2026 à 05/07/2027 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL |
| Contratado: | AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| CNPJ/CPF: | 40.561.591/0001-90 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| EVANDRO LUIS GROLLI | Fiscal | 06/07/2026 | 05/07/2027 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 30/07/2026 | Download | |
| Outros | Contrato | 06/07/2026 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 06/07/2026 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 6294/2026 |
| Valor: | R$ 1.987,51 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 6295/2026 |
| Valor: | R$ 3.134,89 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Programa: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 6296/2026 |
| Valor: | R$ 210,26 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Programa: | APOIO ADMINISTRATIVO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 6297/2026 |
| Valor: | R$ 152,72 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 6298/2026 |
| Valor: | R$ 486,05 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 6299/2026 |
| Valor: | R$ 1.316,02 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Programa: | FOMENTO AO PRODUTOR RURAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 6300/2026 |
| Valor: | R$ 15.729,39 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 6301/2026 |
| Valor: | R$ 1.556,26 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 6302/2026 |
| Valor: | R$ 1.042,26 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Programa: | INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 6303/2026 |
| Valor: | R$ 30.718,33 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 6870/2026 |
| Valor: | R$ 783,98 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Programa: | APOIO ADMINISTRATIVO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 6871/2026 |
| Valor: | R$ 192,48 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Programa: | INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 6872/2026 |
| Valor: | R$ 34.490,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Programa: | FOMENTO AO PRODUTOR RURAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 6873/2026 |
| Valor: | R$ 20.476,31 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Programa: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 6904/2026 |
| Valor: | R$ 471,70 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 6918/2026 |
| Valor: | R$ 2.833,13 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 6919/2026 |
| Valor: | R$ 827,33 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7003/2026 |
| Valor: | R$ 31,37 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7004/2026 |
| Valor: | R$ 948,63 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO- APS- PROPOSTA 36000762310202600- EMENDA PAULO PIMENTA |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7005/2026 |
| Valor: | R$ 5.088,23 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Programa: | FOMENTO AO PRODUTOR RURAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7039/2026 |
| Valor: | R$ 11.376,56 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Programa: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7040/2026 |
| Valor: | R$ 198,67 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Programa: | INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS VIÁRIOS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7041/2026 |
| Valor: | R$ 18.574,23 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7042/2026 |
| Valor: | R$ 1.871,93 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7043/2026 |
| Valor: | R$ 1.119,23 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO- APS- PROPOSTA 36000762310202600- EMENDA PAULO PIMENTA |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7044/2026 |
| Valor: | R$ 482,83 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO- APS- PROPOSTA 36000762310202600- EMENDA PAULO PIMENTA |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7045/2026 |
| Valor: | R$ 3.517,52 |
