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Licitação:	7/2020
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Modalidade:	Tomada de Preço
Data de abertura:	20/01/2021
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	04/02/2021
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
2414	Cronograma		Baixar  |  Visualizar
2415	Detalhamento BDI		Baixar  |  Visualizar
2416	Detalhamento encargos sociais		Baixar  |  Visualizar
2418	Orçamento-base		Baixar  |  Visualizar
2419	Planilha de detalhamento do objeto		Baixar  |  Visualizar
2420	Projeto básico/Termo de referência		Baixar  |  Visualizar
2421	Convocação-Aviso de edital		Baixar  |  Visualizar
2422	Convocação-Aviso de edital		Baixar  |  Visualizar
2423	Convocação-Aviso de edital		Baixar  |  Visualizar
2424	Convocação-Aviso de edital		Baixar  |  Visualizar
2436	Atas (habilitação/propostas)		Baixar  |  Visualizar
2449	Atas (habilitação/propostas)		Baixar  |  Visualizar
2450	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
2451	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
2481	Homologada e/ou Adjudicada		Baixar  |  Visualizar
2482	Cronograma da proposta vencedora		Baixar  |  Visualizar
2483	Detalhamento do BDI da proposta vencedora		Baixar  |  Visualizar
2484	Detalhamento dos encargos sociais da proposta vencedora		Baixar  |  Visualizar
2485	Planilha de proposta		Baixar  |  Visualizar
2514	Edital e anexos		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: OESTE SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA , CPF/CNPJ 21.825.532/0001-38
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL - LINHA CORUJA: 1. BOMBA SUBMERSA	UN	1,00	54.570,82000	54.570,82
Bomba submersa trifásica 4" 5m³/hora	UN	1,00	9.277,56000	9.277,56
Quadro de comado 380 V	UN	1,00	2.200,00000	2.200,00
Válvula de retenção 1 1/2"	UN	1,00	272,50000	272,50
Tubo galvanizado 1 1/2"	M	384,00	58,19917	22.348,48
Luva galvanizada 1 1/2"	UN	64,00	41,90480	2.681,91
Cabo PP 1 Kv 3 x 16 mm²	M	400,00	42,71395	17.085,58
Tampa do Poço	UN	1,00	210,00000	210,00
Curva macho 1 1/2"	UN	1,00	64,27000	64,27
União AC bronze 1 1/2"	UN	1,00	79,42000	79,42
Niple duplo galv 1 1/2"	UN	2,00	39,30000	78,60
Valvuila de retenção horizpntal 1 1/2"	UN	1,00	272,50000	272,50
REDE DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	26.921,51000	26.921,51
Adaptador PP PEAD r. m. 50 x 1 1/2 PN 20	UN	2,00	55,06500	110,13
Tubo PEAD 50 3,0 PN 8	M	250,00	23,60076	5.900,19
Cabo PP 1 Kv 2 x 1,5 mm²	M	270,00	3,62790	979,53
Chave bóia elétrica	UN	1,00	92,92000	92,92
Reservatórtio água 20.000 litrros	UN	1,00	8.041,00000	8.041,00
Tubo PEAD 25 X 2,0 PN10	M	1.400,00	6,00000	8.400,00
Tubo PEAD 40X2,4 PN 08	M	200,00	12,45140	2.490,28
Kit cavalete PVC com registro	UN	3,00	157,01300	471,04
Hidrometro	UN	3,00	145,47330	436,42
BASE APOIO DO RESERVATÓRIO	M3	1,00	11.706,25000	11.706,25
Escavação Manual	M3	2,00	73,90000	147,80
Lastro de Brita	M3	0,50	100,98000	50,49
Ripa Madeira 2,5 X 7 cm	M3	12,00	1,94660	23,36
Concreto Fck 15	M3	1,40	493,43000	690,80
União de compressaõ PP x PEAD 50 PN 20	UN	3,00	82,79000	248,37
Adaptador de compress PP X PEAD 40 X 1 1/4" - PN 20	UN	2,00	38,90000	77,80
UNIÃO DE compressaõ PP x PEAD 40 PN 20	UN	2,00	50,00000	100,00
Adaptador de compressão PP PEAD R.M.25 x34 PN 20	UN	8,00	28,54370	228,35
União de compressão PP PEAD 25 - PN 20	UN	15,00	32,78000	491,70
Adaptadaro para reserv de água LR 50 x 1 1/2"	UN	1,00	30,70000	30,70
Adaptador para reserv da água LR 25 x 3/4"	UN	1,00	15,71000	15,71
Adaptador para reserv da água LR 40 x 1 1/4"	UN	1,00	29,57000	29,57
Registro de esfera soldável c/ união 40 mm	UN	1,00	66,20000	66,20
Registro de esfera soldável com união 25 mm	UN	1,00	29,40000	29,40
Mão de obra de instalação de motobomba	UN	1,00	1.492,22000	1.492,22
Instalação tubulação para rede de água	M	1.850,00	0,91015	1.683,78
Escavação com mini-escavadeira	M3	630,00	10,00000	6.300,00
Total do Fornecedor:				93.198,58
Total:				93.198,58

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	6/2021	04/02/2021 à 05/04/2021
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 21.825.532/0001-38 OESTE SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
687	04/02/2021	OESTE SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	93.198,58	93.198,58	93.198,58
2361	28/04/2021	OESTE SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	5.635,65	5.635,65	5.635,65
Sub-total			98.834,23	98.834,23	98.834,23