Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PEDRO JOCELI CAMPOS DA ROSA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2199 | 31/03/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2200 | 31/03/2025 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2202 | 31/03/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2203 | 31/03/2025 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2204 | 31/03/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2205 | 31/03/2025 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2207 | 31/03/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2209 | 31/03/2025 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2213 | 31/03/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |