| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | 20/02/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 7758 | 19/11/2025 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| Sub-total | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | ||
| Total | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | ||
