Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2012
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM. MAQ. COP. SUPR. LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1554	Data de lançamento:	01/03/2012
Tipo de empenho:
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSIST. MÉDICA ODONT. LAB. FARM. HOSP. E SANIT. A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:	3339.03.98.30.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA SEC. DE SAUDE E ASS. SOCIAL, CFE PROCESSO Nº12/2012, CONVITE Nº09/2012, CONTRATO Nº 028/2012.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2012	REF. FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA SEC. DE SAUDE E ASS. SOCIAL, CFE PROCESSO Nº12/2012, CONVITE Nº09/2012, CONTRATO Nº 028/2012.	1.000,00
09/04/2012	EMP. LIQUIDADO POR ADARIEL D. SCHERER, CFE NF 839.		100,00
18/04/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1554/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 856274			100,00
07/05/2012	EMP. LIQUIDADO POR ADARIEL D. SCHERER, CFE NF 853.		100,00
11/05/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1554/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 856345			100,00
01/06/2012	EMP. LIQUIDADO POR ADAREIL D. SCHERER, CFE NF 880.		100,00
06/06/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1554/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850864			100,00
05/07/2012	EMPENHO LIQUIDADO POR ADARIEL SCHERER, CFE NF. 910		100,00
12/07/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1554/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 856469			100,00
02/08/2012	EMPENHO LIQUIDADO POR JOSE ANTONIO DE TOLEDO, CFE NF. 925		100,00
08/08/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1554/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 936			100,00
05/09/2012	EMP. LIQUIDADO POR ADARIEL D. SCHERER, CFE NF 946.		100,00
13/09/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1554/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 856628			100,00
02/10/2012	EMP. LIQUIDADO POR JOSE ANTONIO TOLEDO, CFE NF 968.		100,00
08/10/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1554/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 856676			100,00
06/11/2012	EMP. LIQUIDADO POR JOSE ANTONIO TOLEDO, CFE NF 983.		100,00
13/11/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1554/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 856748			100,00
10/12/2012	EMP. LIQUIDADO POR DANIEL V. MORGAN, CFE NF 1010.		100,00
17/12/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1554/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 856818			100,00
27/12/2012	EMP. LIQUIDADO POR DANIEL V. MORGAN. CFE NF 1019.		100,00
03/01/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1554/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 856838			100,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00