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Exercício: 2012
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM. MAQ. COP. SUPR. LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1555	Data de lançamento:	01/03/2012
Tipo de empenho:
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CRAS
Conta de Despesa:	3339.03.98.30.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS, CFE PROCESSO Nº12/2012, CONVITE Nº09/2012, CONTRATO Nº 028/2012.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2012	REF. FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS, CFE PROCESSO Nº12/2012, CONVITE Nº09/2012, CONTRATO Nº 028/2012.	500,00
09/04/2012	EMP. LIQUIDADO POR ADARIEL D. SCHERER, CFE NF 839.		50,00
18/04/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1555/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 746			50,00
07/05/2012	EMP. LIQUIDADO POR ADARIEL D. SCHERER, CFE NF 853.		50,00
11/05/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1555/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858114			50,00
01/06/2012	EMP. LIQUIDADO POR ADAREIL D. SCHERER, CFE NF 880.		50,00
06/06/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1555/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 772			50,00
05/07/2012	EMPENHO LIQUIDADO POR ADARIEL SCHERER, CFE NF. 910		50,00
12/07/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1555/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858295			50,00
02/08/2012	EMPENHO LIQUIDADO POR JOSE ANTONIO DE TOLEDO, CFE NF. 925		50,00
08/08/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1555/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858361			50,00
05/09/2012	EMP. LIQUIDADO POR ADARIEL D. SCHERER, CFE NF 946.		50,00
14/09/2012	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1555/2012 - REF. 08/2012 SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA - 2412			50,00
14/09/2012	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858452 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1555/2012 - REF. 08/2012 SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA - 2412			50,00
14/09/2012	LANÇAMENTO INDEVIDO			-50,00
02/10/2012	EMP. LIQUIDADO POR JOSE ANTONIO TOLEDO, CFE NF 968.		50,00
08/10/2012	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858507 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1555/2012 - REF. 09/2012 SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA - 2412			50,00
06/11/2012	EMP. LIQUIDADO POR JOSE ANTONIO TOLEDO, CFE NF 983.		50,00
13/11/2012	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858537 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1555/2012 - REF. OUTUBRO/2012 SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA - 2412			50,00
10/12/2012	EMP. LIQUIDADO POR DANIEL V. MORGAN, CFE NF 1010.		50,00
18/12/2012	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858611 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1555/2012 - REF. 11/2012 SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA - 2412			50,00
27/12/2012	EMP. LIQUIDADO POR DANIEL V. MORGAN. CFE NF 1019.		50,00
03/01/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1555/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858642			50,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00