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Última atualização realizada em 15/12/2025 às 08:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2447 Data de lançamento: 01/04/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: PROM. EVENTOS EDUC. E CULT. NAS ESCOLAS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 11 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 17/2013, CONVITE Nº 11/2013, CONTRATO Nº 033/2013. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2013 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 17/2013, CONVITE Nº 11/2013, CONTRATO Nº 033/2013. 3.000,00
26/04/2013 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0165. 80,00
03/05/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2013 - REF. ABRIL/2013 MARCOS LUIS PETRI - 3661 80,00
24/05/2013 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF 0167. 80,00
07/06/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2013 - REF. MAIO/2013 MARCOS LUIS PETRI - 3661 80,00
02/07/2013 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0170. 200,01
05/07/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2447/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1702 200,01
09/09/2013 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0176. 80,00
18/09/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2013 - REF. JULHO/2013 MARCOS LUIS PETRI - 3661 80,00
07/10/2013 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 179, 180. 160,00
09/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2013 - REF. 08, 09/2013. MARCOS LUIS PETRI - 3661 160,00
26/11/2013 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0185. 80,00
29/11/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2013 - REF. 10/2013 MARCOS LUIS PETRI - 3661 80,00
02/12/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0188 920,04
09/12/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 MARCOS LUIS PETRI - 3661 920,04
26/12/2013 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0194. 1.200,00
26/12/2013 DESPESA NÃO EFETIVADA. -199,95
TOTAL 2.800,05 2.800,05 1.600,05
SALDO A PAGAR 1.200,00


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