Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2447	Data de lançamento:	01/04/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	PROM. EVENTOS EDUC. E CULT. NAS ESCOLAS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 17/2013, CONVITE Nº 11/2013, CONTRATO Nº 033/2013.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2013	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 17/2013, CONVITE Nº 11/2013, CONTRATO Nº 033/2013.	3.000,00
26/04/2013	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0165.		80,00
03/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2013 - REF. ABRIL/2013 MARCOS LUIS PETRI - 3661			80,00
24/05/2013	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF 0167.		80,00
07/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2013 - REF. MAIO/2013 MARCOS LUIS PETRI - 3661			80,00
02/07/2013	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0170.		200,01
05/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2447/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1702			200,01
09/09/2013	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0176.		80,00
18/09/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2013 - REF. JULHO/2013 MARCOS LUIS PETRI - 3661			80,00
07/10/2013	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 179, 180.		160,00
09/10/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2013 - REF. 08, 09/2013. MARCOS LUIS PETRI - 3661			160,00
26/11/2013	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0185.		80,00
29/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2013 - REF. 10/2013 MARCOS LUIS PETRI - 3661			80,00
02/12/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0188		920,04
09/12/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 MARCOS LUIS PETRI - 3661			920,04
26/12/2013	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0194.		1.200,00
26/12/2013	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-199,95
TOTAL		2.800,05	2.800,05	1.600,05
SALDO A PAGAR				1.200,00