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Exercício: 2013
Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5366	Data de lançamento:	24/07/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, NA LINHA/ITINERARIO PINHALZINHO, CFE LICITACAO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, CONTRATO Nº 084/2013.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2013	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, NA LINHA/ITINERARIO PINHALZINHO, CFE LICITACAO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, CONTRATO Nº 084/2013.	10.000,00
01/10/2013	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 143.		3.585,60
04/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 117, 118 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5366/2013 - REF. 09/2013 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378			3.585,60
01/11/2013	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 148.		3.585,60
05/11/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5366/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 122			3.585,60
02/12/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 0150.		2.828,80
TOTAL		10.000,00	10.000,00	7.171,20
SALDO A PAGAR				2.828,80