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Exercício: 2013
Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5367	Data de lançamento:	24/07/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, NA LINHA/ITINERARIO PINHALZINHO, CFE LICITACAO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, CONTRATO Nº 084/2013.	0,00	5.955,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2013	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, NA LINHA/ITINERARIO PINHALZINHO, CFE LICITACAO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, CONTRATO Nº 084/2013.	5.955,92
02/09/2013	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 139.		4.482,00
06/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1771, 1772 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5367/2013 - REF.AGOSTO/2013 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378			4.482,00
02/12/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR WAGNER SCHERER RODRIGUES, CFE NF Nº 150.		756,80
06/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1748, 1749 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5367/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378			756,80
09/12/2013	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 202.		717,12
TOTAL		5.955,92	5.955,92	5.238,80
SALDO A PAGAR				717,12