Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2013 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COMUNIT. DO MUNICIPIO, LICITAÇÃO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, CONTRATO Nº 095/2013, ITEM 01 ITEM 02 |
12.817,80 |
|
|
| 09/09/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF 084, NF 026. |
|
2.488,00 |
|
| 18/09/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5762/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859225 |
|
|
2.488,00 |
| 02/10/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NFs Nºs 086 E 0178. |
|
2.488,00 |
|
| 09/10/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5762/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859296 |
|
|
2.488,00 |
| 04/11/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF 116, 088. |
|
2.488,00 |
|
| 08/11/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5762/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859247 |
|
|
2.488,00 |
| 03/12/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NFs Nºs 091, 001. |
|
2.488,00 |
|
| 11/12/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5762/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859326 |
|
|
2.488,00 |
| 07/01/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF Nºs 092 E 054. |
|
2.865,80 |
|
| TOTAL |
12.817,80 |
12.817,80 |
9.952,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.865,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
