| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 6984 | Data de lançamento: | 02/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1157, 09/2013 | 23,50 | 23,50 |
| 1.00 | 3326.1110, 08/2013 | 10,09 | 10,09 |
| 1.00 | 3326.1110, 09/2013 | 6,94 | 6,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2013 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1157, 09/2013 3326.1110, 08/2013 3326.1110, 09/2013 | 40,53 | ||
| 02/10/2013 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 40,53 | ||
| TOTAL | 40,53 | 40,53 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 40,53 | |||
