| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 79 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS, CFE PROCESSO Nº 012/2012, CONVITE Nº 09/2012, CONTRATO Nº 028/2012. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | REF. FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS, CFE PROCESSO Nº 012/2012, CONVITE Nº 09/2012, CONTRATO Nº 028/2012. | 100,00 | ||
| 07/02/2013 | EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR M. PEREIRA, CFE NF. 1053 | 50,00 | ||
| 19/02/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850195 | 50,00 | ||
| 11/03/2013 | EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO T. LIRA, CFE NF 1075. | 50,00 | ||
| 20/03/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858770 | 50,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
