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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	79	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CRAS
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS, CFE PROCESSO Nº 012/2012, CONVITE Nº 09/2012, CONTRATO Nº 028/2012.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS, CFE PROCESSO Nº 012/2012, CONVITE Nº 09/2012, CONTRATO Nº 028/2012.	100,00
07/02/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR M. PEREIRA, CFE NF. 1053		50,00
19/02/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850195			50,00
11/03/2013	EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO T. LIRA, CFE NF 1075.		50,00
20/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858770			50,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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