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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	80	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSIST. MÉDICA ODONT. LAB. FARM. HOSP. E SANIT. A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECR. SAUDE, CFE PROCESSO Nº 012/2012, CONVITE Nº 09/2012, CONTRATO Nº 028/2012.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	REF. FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECR. SAUDE, CFE PROCESSO Nº 012/2012, CONVITE Nº 09/2012, CONTRATO Nº 028/2012.	200,00
07/02/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR M. PEREIRA, CFE NF. 1053		100,00
19/02/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 856894			100,00
11/03/2013	EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO T. LIRA, CFE NF 1075.		100,00
18/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 856595			100,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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