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Exercício: 2014
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DE 24 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA, PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO E APLICACAO DE FLUOR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 2914, DO MINISTERIO DA SAUDE.	978,45	8.806,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DE 24 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA, PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO E APLICACAO DE FLUOR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 2914, DO MINISTERIO DA SAUDE.	8.806,05
06/02/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 46.		978,45
12/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859488			978,45
11/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 092.		978,45
24/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851332			978,45
04/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 137.		826,79
04/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 137.		151,66
24/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850263			978,45
06/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 181.		978,45
16/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859698			978,45
09/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 230.		978,45
13/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850272			978,45
08/07/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF Nº 0287.		978,45
14/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850274			978,45
07/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 341.		978,45
13/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851399			978,45
01/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 402.		978,45
06/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859937			978,45
08/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 460.		978,45
13/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850359			978,45
TOTAL		8.806,05	8.806,05	8.806,05
SALDO A PAGAR				0,00