| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CREA/RS |
| Número do empenho: | 1034 | Data de lançamento: | 18/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE ART. Nº 7252302, REGULARIZACAO, HIDROGEOLOGIA, DA AREA INDUSTRIAL. | 63,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2014 | REF. DESPESA DE ART. Nº 7252302, REGULARIZACAO, HIDROGEOLOGIA, DA AREA INDUSTRIAL. | 63,64 | ||
| 18/02/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 63,64 | ||
| 25/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2014 CREA/RS - 1243 | 63,64 | ||
| TOTAL | 63,64 | 63,64 | 63,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
